中共龍陵縣委政策研究室2017年部門預(yù)算公開目錄

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況

五、部門預(yù)算表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算基本支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

六、其他需要說明的預(yù)算情況

七、名詞解釋

無

中共龍陵縣委政策研究室2017年部門預(yù)算編報(bào)說明

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共龍陵縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈中共龍陵縣委政策研究室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（龍辦發(fā)〔2015〕61 號文件）精神，縣委政研室履行下列工作職能：

（一）主要職責(zé)。一是圍繞縣委縣政府的中心工作，根據(jù)縣委縣政府的工作部署，組織有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，就縣委縣政府關(guān)注的經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供縣委縣政府決策參考。參與和組織協(xié)同縣級有關(guān)部門共同起草、修改縣委縣政府重要文件（文稿）；二是調(diào)查了解各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向縣委縣政府反映新情況、新經(jīng)驗(yàn)、新問題，提出相應(yīng)的建議。參與和組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料，建立為縣委決策服務(wù)的相關(guān)信息、數(shù)據(jù)資料庫；三是承擔(dān)縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的聯(lián)絡(luò)、會議組織、簡報(bào)編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動各深化改革專項(xiàng)小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各項(xiàng)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的決定事項(xiàng)、工作部署和要求；研究辦理有關(guān)重要改革的請示事項(xiàng)，向領(lǐng)導(dǎo)小組提出意見建議；收集匯總有關(guān)改革的信息資料，協(xié)調(diào)各改革專項(xiàng)小組、有關(guān)部門、專家學(xué)者就改革重要問題進(jìn)行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出對策建議；四是貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委關(guān)于農(nóng)村工作的各項(xiàng)方針政策，參與研究制定農(nóng)村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助縣委縣政府、縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組作出工作部署；督促檢查中央和省、市委農(nóng)村政策和縣委農(nóng)村工作重大舉措的貫徹落實(shí)；對事關(guān)農(nóng)村全局性的重大政策以及重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策意見和工作措施；注重發(fā)現(xiàn)農(nóng)村發(fā)展中的新生事物，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，抓好農(nóng)村政策宣傳和典型宣傳。承辦組織縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的重大活動和重要會議；負(fù)責(zé)組織起草縣委農(nóng)村工作重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話和材料；協(xié)調(diào)縣級涉農(nóng)部門工作。指導(dǎo)深化農(nóng)村改革，籌劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、社會事業(yè)以及農(nóng)村其他改革的意見，供縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決策；負(fù)責(zé)農(nóng)村有關(guān)重大改革項(xiàng)目的組織實(shí)施工作，負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)和管理工作；五是承辦縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組、縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。龍陵縣委政研室內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研股、改革協(xié)調(diào)股、農(nóng)村發(fā)展股、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目股、信息督查股、新農(nóng)村建設(shè)駐村幫扶工作隊(duì)員管理股七個股室。

二、部門基本情況

有機(jī)關(guān)行政編制4 名、待消化暫定編制12 名。其中：主任1 名，正科級；副主任3 名、副主任兼新農(nóng)辦主任1 名，副科級；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7 名，工勤編制2名，車輛編制1輛，實(shí)有人數(shù)17人，車輛1輛。

三、部門預(yù)算編制情況

2017年部門預(yù)算的編制工作，全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和省第十次黨代會、省委十屆二次全會精神，深入推進(jìn)部門預(yù)算管理制度改革和創(chuàng)新，按照有利于部門履行職責(zé)而申報(bào)預(yù)算，有利于部門加強(qiáng)內(nèi)部控制和自我約束，有利于人大及其它監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施外部監(jiān)督的總體要求，堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧的原則，嚴(yán)格控制和降低行政運(yùn)行成本，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、重點(diǎn)工作突出，確保預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性。縣委政研室2017年所需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為：新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目管理、調(diào)研經(jīng)費(fèi)、辦刊經(jīng)費(fèi)、深化改革工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)17萬元。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年政研室部門預(yù)算是：龍陵縣本級財(cái)政安排經(jīng)費(fèi)195.36萬元，支出195.36萬元，其中：（按功能科目分類)一般公共服務(wù)支出—行政運(yùn)行（2013601）152.90萬元，一般公共服務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出-其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（2013699）5.00萬元；社會保障和就業(yè)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支（2080505）24.46萬元；農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出（2130199）13.00萬元（按經(jīng)濟(jì)用途分類）基本支出177.36萬元；項(xiàng)目支出18.00萬元。

（一）基本支出情況

2017年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出177.36萬元。

1．工資福利支出168.60萬元，即納入工資統(tǒng)發(fā)的在職人員工資。

2．商品和服務(wù)支出8.77萬元，其中：公務(wù)費(fèi)5.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.87萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18.00萬元，其中：新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)10.00萬元、調(diào)研經(jīng)費(fèi)3.00萬元、《龍陵政研》辦刊經(jīng)費(fèi)2.00萬元、深化改革工作經(jīng)費(fèi)3.00萬元。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況

2017年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.92萬元，其中車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.42萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬元。根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，政研室規(guī)范了公務(wù)接待、公務(wù)用車管理，力爭2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比去年得到有效控制。

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.42萬元，2.公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)開支5.5萬元。

3.因公出國費(fèi)

2017年我單位無因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。

五、部門預(yù)算表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算基本支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

六、其他需要說明的預(yù)算情況

（一）預(yù)算收支增減變化情況

縣委政研室2016年預(yù)算收入43萬元，支出43萬元，2017年預(yù)算收入195.36萬元，支出195.36萬元，比上年增加152.36萬元增加354%。原因是新農(nóng)辦合并政研室，人員增加11人，車輛增加，所以增加了工資福利支出，項(xiàng)目支出，“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年預(yù)算安排8.77萬元，主要用于辦公室日常辦公正常運(yùn)行管理等支出。

（三）政府采購安排情況說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實(shí)行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購。

2017年，部門政府采購預(yù)算 3萬元，其中貨物類 2萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類1萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算3萬元，政府性基金0 萬元，其他資金 0萬元。

七、名詞解釋

無

中共龍陵縣委政策研究室 

2017年2月1日       

附件：縣委政研室2017年預(yù)算公開表冊