目錄：

一、主要職能

（一）主要職能

（二）2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

三、三公經(jīng)費(fèi)支出情況

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

五、部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

六、名詞解釋

一、主要職能

（一）主要職能

老干部局負(fù)責(zé)全縣離休干部宏觀管理，協(xié)助原單位做好離休干部、處級(jí)退休干部的管理服務(wù)工作。

（二）2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：2017年以來(lái)，老干部局全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆四中全會(huì)精神，緊緊圍繞全面建成小康社會(huì)的大局，牢牢把握新形勢(shì)下政法工作的職責(zé)定位，堅(jiān)持一手抓當(dāng)前維護(hù)國(guó)家和社會(huì)穩(wěn)定工作、一手抓老干工作事業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。2017年我局經(jīng)費(fèi)特別是辦公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。在資金不足和縣委、縣政府的關(guān)心和支持下利用有限資金盡力發(fā)揮資金有效用途，嚴(yán)格支出關(guān)，管理好資金，彌補(bǔ)收支不足。這一年中按要求落實(shí)了老干部的生活、政治待遇。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2017年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

部門(mén)實(shí)有人員編制9人，其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員2人）。

二、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年部門(mén)預(yù)算收支安排111.74萬(wàn)元，比2016年部門(mén)預(yù)算收支預(yù)算數(shù)99.62萬(wàn)元增12.12萬(wàn)元，增1.08%。1.基本支出74.74萬(wàn)元，比2016年的70.02萬(wàn)元增4.72萬(wàn)元，增0.6%；增加原因?yàn)?017年政府調(diào)資，增資及2017年度機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)。2.項(xiàng)目支出安排2017年37萬(wàn)元，比2016年29.6萬(wàn)元增加7.4萬(wàn)元，增2%，增加原因?yàn)?017年新增離退休干部黨建工作經(jīng)費(fèi)。3.龍陵縣2017年部門(mén)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算支出10.04萬(wàn)元與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排不變。

三、三公經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)，2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算預(yù)計(jì)支出9.6萬(wàn)元，其中因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用3.4萬(wàn)元、公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.2萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)減少原因?yàn)閰栃星趦€節(jié)約，單位減少開(kāi)支。

四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

龍陵縣老干部局2017年，我單位不涉及采購(gòu)。

2017年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)0萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算0萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

五、部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

六、名詞解釋

無(wú)

附件：1.老干部局部門(mén)''三公''經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

2.龍陵老干部局預(yù)算公開(kāi)表冊(cè)

龍陵縣老干部局

2017年2月4日