龍陵縣公安局交通警察大隊2017年預算編報說明

目錄

第一部分龍陵縣公安局交通警察大隊單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2017年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、人員經費支出預算表

五、日常公用經費預算表

六、項目支出預算表

七、項目支出預算表（經濟分類）

八、財政撥款支出預算表

九、財政撥款人員經費支出預算表

十、財政撥款日常公用經費預算表

十一、龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、政府性基金支出預算表

第三部分2017年度部門預算情況說明

一、匯總情況

二、預算收支增減變化情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購安排情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 龍陵縣公安局交通警察大隊單位概況

一、主要職能

一主要職責

龍陵縣公安局交警大隊的職能：

龍陵縣公安局交警大隊的主要職能是維護全縣道路交通和道路治安秩序，預防和處理道路交通事故，依法對全縣機動車和駕駛員實施有效管理，開展全民交通安全法制宣傳教育，確保道路交通安全暢通。負責轄區320國道50余公里、省道120公里、縣鄉公路1000多公里的道路交通管理工作。

二、部門基本情況

龍陵縣公安局交警大隊下設11個中隊，即綜合中隊、秩序中隊、宣傳中隊、特勤中隊、科技中隊、事故中隊、車管中隊，城區交警中隊、松山交警中隊、紅勐交警中隊、木城中隊。現有民警38人，其中在職民警3人，退休1人，協管員70人。

第二部分2017年度部門預算表

二、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、人員經費支出預算表

五、日常公用經費預算表

六、項目支出預算表

七、項目支出預算表（經濟分類）

八、財政撥款支出預算表

九、財政撥款人員經費支出預算表

十、財政撥款日常公用經費預算表

十一、龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

十二、政府性基金支出預算表

（詳見附件）

第三部分2017年度部門預算情況說明

一、.匯總情況

2017年龍陵縣公安局交警大隊部門預算是：龍陵縣本級財政安排經費 618.51 萬元，支出 618.51 萬元，其中：（按功能科目分類)公共安全支出 557.82萬元，社會和保障就業支出60.69萬元（按經濟用途分類）基本支出 613.51 萬元；（其中：工資福利支出 545.57 萬元，商品和服務支出 67.94 萬元。）項目支出 5萬元。

二、預算收支增減變化情況

2017年預算較2016年收入支出增加250.49萬元，其中基本支出增加258.99萬元，項目減少8.5萬元，原因為2016年工資額度大幅增加，人員工資上漲，2016年社區和村兼職協管員項目經費取消，故項目預算經費減少8.5萬元。

三、機關運行經費安排情況

2017年較2016年機關運行經費即人員公務經費無增減變化，均為27.4萬元，原因為同一標準下民警數無增減。

四、政府采購安排情況

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算 44 萬元，其中貨物類 40 萬元，工程類 4 萬元，服務類 0 萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算 44 萬元，政府性基金 0 萬元，其他資金0萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

2017年三公經費預算與2016年決算對比情況說明，2016年三公經費預算數比2016年決算總體減少4.3萬元，其中，公務接待減少1.4萬元，無因公出國出境費用，公用車購置費0元，公務用車運行費減少2.9萬元，原因為根據中央八項規定厲行勤儉節約原則，嚴格控制公務接待，嚴禁鋪張浪費，公車改革后，公務用車支出費用減少。

第四部分名詞解釋

情況說明里未涉及到需要解釋說明的預算相關專用名詞。