政協(xié)龍陵縣委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

目錄

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

三、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況對(duì)比說(shuō)明

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

（五）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

四、名詞解釋

無(wú)

五、部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算基本支出表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門(mén)預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，政協(xié)機(jī)關(guān)的收支均全部包含在部門(mén)預(yù)算中。

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、主要職責(zé)

(1)組織召開(kāi)一年一次的縣政協(xié)全體委員會(huì)議，對(duì)“一府兩院”的工作報(bào)告和事關(guān)全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展等重大問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商討論，提出意見(jiàn)建議。

(2)組織政協(xié)委員對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問(wèn)題在決策之前和決策之中進(jìn)行協(xié)商；對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施、重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過(guò)建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。

(3)征集和督辦委員提案。以及改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研、視察，反映社情民意，為黨委、政府提供決策參考。

(4)圍繞團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，加強(qiáng)同各民主黨派、無(wú)黨派人士、工商聯(lián)的聯(lián)系，加強(qiáng)與港澳臺(tái)同胞、海外僑胞及歸僑僑眷的聯(lián)誼工作，加強(qiáng)與各族各界的聯(lián)系。

(5)圍繞依法治市加強(qiáng)民主監(jiān)督，配合黨政部門(mén)做好化解矛盾，理順情緒工作，維護(hù)邊疆民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定。

(6)做好教、科、文、衛(wèi)、體的協(xié)調(diào)發(fā)展和文史資料的征集、編輯出版工作。

(7)配合市政協(xié)組織的政協(xié)委員或?qū)Ｎ瘯?huì)委員視察、調(diào)研工作。

(8)聯(lián)系和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員活動(dòng)組工作和政協(xié)理論研討工作。

(9)完成縣委、縣政府和市政協(xié)交辦的其他工作。

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況

縣政協(xié)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包含六委一室，六委即提案法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、科教文衛(wèi)體委員會(huì)、民族宗教華僑聯(lián)絡(luò)委員會(huì)和文史資料委員會(huì)，一室即辦公室。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

2005年機(jī)構(gòu)改革以來(lái)，經(jīng)縣委批復(fù)，我單位現(xiàn)有總編制18名，其中行政編制13名，暫定編制2名，工勤編制3名。

編制2017年部門(mén)預(yù)算時(shí)，實(shí)有人數(shù)41人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)在職41人；在編實(shí)有車(chē)輛7輛。

三、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

2017年部門(mén)預(yù)算總收入582.87萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。2017年部門(mén)預(yù)算總支出582.87萬(wàn)元，其中：基本支出468.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出114.6萬(wàn)元（其中項(xiàng)目支出包含行政運(yùn)行68萬(wàn)、政協(xié)會(huì)議4萬(wàn)、委員視察38.6萬(wàn)和其他政協(xié)事務(wù)支出4萬(wàn)元）。預(yù)算收支比去年增加81.61萬(wàn)元，主要增加原因：在職職工工資收入調(diào)整導(dǎo)致工資增加。

（一）基本支出情況

2017年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出468.27萬(wàn)元。

1、工資福利支出401.41萬(wàn)元

即在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等構(gòu)成；

核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。

2、商品和服務(wù)支出66.36萬(wàn)元

其中：公務(wù)費(fèi)13.42萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.74萬(wàn)元,公務(wù)交通補(bǔ)貼40.2萬(wàn)元；

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均3000元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車(chē)年均20000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按在職人員工資的2%提取。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.5萬(wàn)元（遺囑補(bǔ)助0.5萬(wàn)元）

核定標(biāo)準(zhǔn)：遺囑補(bǔ)助每人月均417元。

（二）項(xiàng)目支出

2017年項(xiàng)目支出預(yù)算114.6萬(wàn)元，其中政協(xié)主席工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、副主席工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元、非3實(shí)質(zhì)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛鉤“三重”工作及社會(huì)精細(xì)化管理工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、委員活動(dòng)經(jīng)38.6萬(wàn)元、機(jī)關(guān)其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況對(duì)比說(shuō)明

2016年部門(mén)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額54.42萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.74萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出31.68萬(wàn)元。2017年部門(mén)預(yù)算45.08萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出29萬(wàn)元。 2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年減少12.42萬(wàn)元，減少原因主要是：公務(wù)用車(chē)改革，車(chē)輛減少經(jīng)費(fèi)隨之減少；單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約制度。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排180.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加56.51萬(wàn)元，主要原因分析：在職職工工資收入調(diào)整導(dǎo)致工資增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)、委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、視察調(diào)研、接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車(chē)輛訓(xùn)醒維護(hù)費(fèi)等支出

（五）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2017年我單位按照《保山市2017年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號(hào)）規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購(gòu)，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購(gòu)。

2017年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算 7.5萬(wàn)元，其中貨物類(lèi) 3.7萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)3.8萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算 7.5萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。

四、名詞解釋

無(wú)

龍陵縣政協(xié)辦

2017.02.03