龍陵縣政法委2017年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)編報(bào)情況

六、按規(guī)定需要說(shuō)明的預(yù)算情況

七、名詞解釋

無(wú)

八、部門預(yù)算表

（一）部門收支預(yù)算總表

（二）部門收入預(yù)算總表

（三）部門支出預(yù)算總表

（四）財(cái)政撥款收支總表

（五）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

中共龍陵縣委政法委

2017年部門預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）主要職能：龍陵縣政法委全稱中國(guó)共產(chǎn)黨龍陵縣委員會(huì)政法委員會(huì)，它既是政法部門，又是黨委的重要職能部門，是同級(jí)黨委加強(qiáng)政法工作和社會(huì)治安綜合治理工作的參謀和助手，其主要職能是：一是指導(dǎo)督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級(jí)的指示及同級(jí)黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)。二是定期分析社會(huì)治安形勢(shì)，對(duì)一定時(shí)期本地的政法工作作出全面部署。三是組織推動(dòng)政法部門開(kāi)展新形勢(shì)下加強(qiáng)和改革政法工作的調(diào)查研究，及時(shí)向同級(jí)黨委提出建議和意見(jiàn)。四是指導(dǎo)社會(huì)治安綜合治理，協(xié)調(diào)各部門落實(shí)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施。五是研究指導(dǎo)政法執(zhí)委會(huì)的建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和政法干部的考察和管理。六是切實(shí)履行政法委職能，抓好執(zhí)法督促工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系，重大業(yè)務(wù)問(wèn)題和有爭(zhēng)議的重大疑難案件。七是辦理縣委和上級(jí)政法委交辦的其他事務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：龍陵縣政法委設(shè)辦公室、社會(huì)管理綜合治理維護(hù)穩(wěn)定辦公室、政治處、鐵路護(hù)路聯(lián)防辦公室、依法治縣辦5個(gè)處室，縣委、縣政府610辦與縣委政法委合署辦公。

二、部門預(yù)算編制情況

2017年政法委（含610辦）部門預(yù)算是：龍陵縣本級(jí)財(cái)政安排經(jīng)費(fèi)322.27萬(wàn)元，支出322.27萬(wàn)元，其中：（按功能科目分類)一般公共服務(wù)支出294.56萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)27.71萬(wàn)；（按經(jīng)濟(jì)用途分類）基本支出222.27萬(wàn)元；項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。

根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約的相關(guān)要求，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)12萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，接待費(fèi)6萬(wàn)元；在2016年的基礎(chǔ)上，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額11萬(wàn)元比上年減少1萬(wàn)元,減幅8%，原因是大一點(diǎn)的接待由接待辦支出。

三、部門基本情況

（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為行政單位，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

政法委（含610辦）編制數(shù)為21人，其中：行政編制10人 ；行使行政職能事業(yè)編制9人；工勤編制2人。2016年在職人員18人（含工勤人員2人）。在職人員中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1人（副處1人）；科級(jí)10人（正科7人，副科3人）；科員5人；工勤2人。

政法委（含610辦）車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛。

    四、2017年部門預(yù)算收支情況

根據(jù)上述指導(dǎo)思想、原則及做法，預(yù)算數(shù)為：收入安排322.27萬(wàn)元，支出322.27萬(wàn)元。其中如下：

（一）基本支出情況

1.納入工資統(tǒng)發(fā)經(jīng)費(fèi)144.22萬(wàn)元；養(yǎng)老保險(xiǎn)配套經(jīng)費(fèi)27.55萬(wàn)元。

2.公務(wù)經(jīng)費(fèi)30.96萬(wàn)元（在職職工人均17200元），退休人員經(jīng)費(fèi)0.16萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.88萬(wàn)元；公務(wù)交通補(bǔ)貼16.50萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。其中：社會(huì)管理綜合治理工作經(jīng)費(fèi)（含維穩(wěn)員工資）90萬(wàn)元；政法統(tǒng)籌專項(xiàng)資金10萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)編報(bào)情況

根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約的相關(guān)要求，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)12萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，接待費(fèi)6萬(wàn)元；在2016年的基礎(chǔ)上，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額11萬(wàn)元比上年減少1萬(wàn)元,減幅8%，原因是大一點(diǎn)的接待由接待辦支出。政法委將繼續(xù)加強(qiáng)管理，精打細(xì)算，增收節(jié)支，合理開(kāi)支，專款專用，將嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，加大建立健全支出報(bào)銷審批制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。具體情況如下：

(一)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年龍陵縣政法委公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬(wàn)元，與上年減少0.5萬(wàn)元。減幅8%。主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

2017年龍陵政法委預(yù)計(jì)共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次，610人，公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支5.5萬(wàn)元，與上年減少0.5萬(wàn)元，減幅8%。主要用于接待上級(jí)對(duì)下級(jí)工作檢查，工作經(jīng)驗(yàn)交流等產(chǎn)生的各種費(fèi)用。

（三）因公出國(guó)費(fèi)

2017年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。

六、按規(guī)定需要說(shuō)明的預(yù)算情況

（一）預(yù)算收支增減變化情況

   納入工資統(tǒng)發(fā)經(jīng)費(fèi)144.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)99.89萬(wàn)元多44.33萬(wàn)元，原因是人員工資增加；公務(wù)經(jīng)費(fèi)31.12萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)29.40萬(wàn)元多1.72萬(wàn)元，原因是在職人員增加，相應(yīng)的公務(wù)經(jīng)費(fèi)就增加，今年項(xiàng)目支出100萬(wàn)元 ，比上年預(yù)算數(shù)99.70萬(wàn)元多0.3萬(wàn)元，原因是隨全縣總?cè)丝冢ㄈ司?元）增加而增多。

 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

   龍陵縣政法委2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.88萬(wàn)元，2017年預(yù)算安排50.50萬(wàn)元，主要用于辦公室日常辦公正常運(yùn)行管理等支出。

 （三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

    2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號(hào)）規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購(gòu)，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購(gòu)。

2017年，部門政府采購(gòu)預(yù)算 5萬(wàn)元，其中貨物類 3萬(wàn)元，工程類 0萬(wàn)元，服務(wù)類2萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算 5萬(wàn)元，政府性基金0 萬(wàn)元，其他資金 0萬(wàn)元。

七、名詞解釋

 無(wú) 

                       中共龍陵縣委政法委辦公室

                              2017年2月1日