龍陵縣接待辦公室2017年部門預(yù)算編制說明

目錄：

一、 主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）主要職責(zé)

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

二、匯總預(yù)算情況

三、預(yù)算收支增減變化情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減情況及變化原因

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明

七、名詞解釋

根據(jù)上級(jí)部門的相關(guān)要求，按照縣財(cái)政局《關(guān)于2017年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開的通知》要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況及《龍陵縣財(cái)政局關(guān)于地震局機(jī)關(guān)2017年部門預(yù)算的批復(fù)》（龍財(cái)行[2017]1號(hào)）文件內(nèi)容，龍陵縣地接待辦公室認(rèn)真開展了2017年部門預(yù)算編制說明及預(yù)算公開工作，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：

一、 主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)中央、省、市、縣委關(guān)于接待的工作方針、政策和規(guī)定，研究并組織實(shí)施縣委、縣人民政府關(guān)于來賓接待工作的規(guī)定、辦法和措施。

2.負(fù)責(zé)到龍陵指導(dǎo)檢查工作的廳級(jí)以上（含廳級(jí)）領(lǐng)導(dǎo)的接待工作。

3.負(fù)責(zé)對(duì)龍陵全縣性工作進(jìn)行檢查、調(diào)研的上級(jí)工作組、檢查組、調(diào)研組，縣級(jí)以上（含縣級(jí)）黨政考察團(tuán)、交流團(tuán)的接待工作。

4.負(fù)責(zé)縣委、縣人民政府邀請(qǐng)到龍陵指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)、專家、學(xué)者，外國領(lǐng)導(dǎo)人，友好城市代表團(tuán)和特邀外賓的接待工作。

5.負(fù)責(zé)投資、洽談經(jīng)貿(mào)合作的重要客商及其它重要商務(wù)接待，國際、國內(nèi)重要新聞媒體到我縣采訪的接待。

6.負(fù)責(zé)縣委、縣人民政府率團(tuán)赴外省、地市考察的前站工作及縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)服務(wù)工作。

7.在接待中收集各種信息。加強(qiáng)與接待對(duì)象的聯(lián)系，積極宣傳介紹龍陵，不斷提高龍陵對(duì)外知名度，為我縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣接待工作，負(fù)責(zé)全縣接待系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和接待人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

9.參與縣級(jí)重大活動(dòng)和大型會(huì)議的后勤接待工作。

10.承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

龍陵縣接待辦公室部門預(yù)算單位由龍陵縣接待辦機(jī)關(guān)1個(gè)預(yù)算部門構(gòu)成。

二、匯總預(yù)算情況

龍陵縣接待辦公室屬縣級(jí)一級(jí)預(yù)算單位，局內(nèi)沒有下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位，根據(jù)職能職責(zé)辦內(nèi)下設(shè)綜合股、接待中心、接待一股、接待二股、接待三股等五個(gè)股室。

三、預(yù)算收支增減變化情況說明

2017年部門收入預(yù)算數(shù)為91.83萬元，同比2016年部門收入預(yù)算數(shù)76.31萬元增加15.52萬元，增幅為17.9%；2017年部門支出預(yù)算數(shù)為91.83萬元，同比2016年部門支出預(yù)算數(shù)76.31萬元增加15.52萬元，增幅為17.9%。2017年收支預(yù)算數(shù)比上年收支預(yù)算數(shù)增加的主要原因?yàn)楣べY福利支出的增加所致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年接待辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為918,280.64 元，其中：一般公共服務(wù)支出——政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)——行政運(yùn)行（2010301）支出791,018.24元、社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505）支出127,262.40 元；人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算中行政運(yùn)行（支出）735,312.00 元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(2080505)支出127,262.40 元；日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算（2010301）支出55,706.24元 。

五、政府采購安排情況說明

2017年，部門政府采購預(yù)算5萬元，其中貨物類3萬元，工程類0萬元，服務(wù)類2萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算5萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減情況及變化原因

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出總數(shù)為500.8萬元，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出總數(shù)為502.4萬元，比上年減少了1.6萬元。

下圖所示

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算對(duì)比表

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況				2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況
合計(jì)	因公 出國 （境） 費(fèi)用	公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用	公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公 出國 （境 ）費(fèi) 用	公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用	公務(wù)接待費(fèi)
500.8	0	0.8	500	3.39	502.4	2.4	500

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明2017年預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少1.6萬元，增減率為-0.32%。本年預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真執(zhí)行了上級(jí)關(guān)于厲行節(jié)約的相關(guān)要求，根據(jù)要求，我辦嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，對(duì)不必要的一些支出項(xiàng)目進(jìn)行裁減，并確保2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總數(shù)不超過年初預(yù)算數(shù)。

七、名詞解釋

無

龍陵縣接待辦公室

2017年1月20日