龍陵縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心2017年部門預(yù)算編報(bào)說明

目錄

第一部分龍陵縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2017年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

五、日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

六、項(xiàng)目支出預(yù)算表

七、項(xiàng)目支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類）

八、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

九、財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、財(cái)政撥款日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十一、龍陵縣2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

十二、政府性基金支出預(yù)算表

第三部分2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

二、支出預(yù)算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 龍陵縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心單位概況

一、主要職能

一主要職責(zé)

電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心職能職責(zé)：

1、貫徹落實(shí)國家和省市有關(guān)電子政務(wù)的政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)具體負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)行管理規(guī)范的制定和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織建設(shè)與全省統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

2、負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理和信息安全管理，負(fù)責(zé)電子政務(wù)平臺(tái)和綜合門戶網(wǎng)站的建設(shè)和管理，以及全縣人民政府有關(guān)會(huì)議的多媒體技術(shù)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)全縣的電子政務(wù)應(yīng)用建設(shè)，電子政務(wù)目錄庫建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信息資源庫建設(shè)。

4、負(fù)責(zé)建立有關(guān)管理制度，對(duì)部門電子政務(wù)的運(yùn)行、管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5、負(fù)責(zé)全縣重大政治、經(jīng)濟(jì)、文化等活動(dòng)及各個(gè)時(shí)期重點(diǎn)工作的網(wǎng)絡(luò)宣傳報(bào)道。

6、負(fù)責(zé)辦理上級(jí)部門和縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)、縣人民政府辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門基本情況

龍陵縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心是縣人民政府辦公室直屬副科級(jí)單位。行使行政職能的行政人員4名，事業(yè)編3名，共計(jì)7個(gè)編制。其中：主任1名（副科級(jí)），龍陵縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

第二部分2017年度部門預(yù)算表

二、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

五、日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

六、項(xiàng)目支出預(yù)算表

七、項(xiàng)目支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類）

八、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

九、財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、財(cái)政撥款日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十一、龍陵縣2017年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

十二、政府性基金支出預(yù)算表

（詳見附件）

第三部分2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收入預(yù)算情況說明

2017年部門預(yù)算總收入120.72萬元，全部為財(cái)政撥款。2016年部門預(yù)算總支出120.72萬元，其中：基本支出58.72萬元，項(xiàng)目支出62萬元。

二、支出預(yù)算情況說明

（一）基本支出情況

2016年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出58.72萬元。

1、工資福利支出32.34萬元

即在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等構(gòu)成；

2、商品和服務(wù)支出3.55萬元

其中：公務(wù)費(fèi)2.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬元、工會(huì)費(fèi)0.65萬元；

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)65.5萬元

龍陵手機(jī)快報(bào)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)2.00萬元，網(wǎng)站合作經(jīng)費(fèi)3.00萬元，網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，光纖租用費(fèi)2.50萬元，電子公文交換系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元，電子政務(wù)線路租用及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.00萬。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年較2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)無增減變化，均為2.1萬元，原因?yàn)橥粯?biāo)準(zhǔn)下單位職工無增減。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

2017年部門預(yù)算總收入120.72萬元，全部為財(cái)政撥款。2016年部門預(yù)算總支出120.72萬元，其中：基本支出58.72萬元，項(xiàng)目支出62萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年決算對(duì)比情況說明，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)6.89萬元減少0.09萬元。

公務(wù)接待費(fèi)：公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)3.11萬元，較2016年持平。

因公出國（境）費(fèi)：無因公出國（境）費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi)：因公車改革將原有公務(wù)用車收回，無公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi)。公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元。

其中因公出國境與公務(wù)用車購置費(fèi)兩年均未發(fā)生，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比決算數(shù)減少0.09萬元，減少原因?yàn)楣?jié)約油費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)與去年持平。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

2017年，部門政府采購預(yù)算78165.73萬元，其中貨物類73750.00萬元，工程類0萬元，服務(wù)類4415.73萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算 78165.73萬元，政府性基金0元，其它資金0元。

第四部分名詞解釋

情況說明里未涉及到需要解釋說明的預(yù)算相關(guān)專用名詞。

龍陵縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心

2017年1月25日