共青團龍陵縣委2017年部門預算編報說明

公開目錄

一、主要職責及機構設置情況

二、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購預算安排情況說明

五、“三公”經費預算情況

六、名詞解釋

七、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

（八）政府性基金預算支出情況表

一、共青團龍陵縣委基本情況

（一）主要職能

共青團龍陵縣委全稱中國共產主義青年團龍陵縣委員會，職能：組織青年、引導青年、服務青年和維護青少年合法權益。

（二）主要工作

1.發揮好黨的助手和后備軍作用，為黨的事業教育、團結和帶領好青年。引導青年堅定信念，刻苦學習，奮發成才，使廣大青年在全面建成小康社會的偉大實踐中鍛煉成長為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。

2﹒發揮好國家政權的重要社會支柱作用，積極協助政府管理好青年事務。參與社會協商對話、民主管理和民主監督，承擔政府委托的有關青年工作事務，指導和幫助青聯、學聯、少先隊等青少年組織開展工作。

3﹒發揮黨和政府聯系青年群眾的橋梁和紐帶作用，依法代表和維護青年的具體利益，反映青年的意愿和呼聲。在維護全國人民總體利益的前提下，代表和維護青年的具體利益，全心全意為青年服務，發揮青年利益的社會代表作用。

4﹒青少年思想引領。積極培育青少年理想信念，引導青少年積極培育和踐行社會主義核心價值觀，堅定不移聽黨話、跟黨走；深入推進青少年法治宣傳教育工作常態化長效化，不斷增強青少年的法治意識和自我保護意識；以活動促引領，組織開展“最美龍陵人”“最美孝心少年”“優秀少先隊員”“紅領巾相約中國夢”“紅領巾心向黨”等評選活動，

5﹒扶持青年創業就業。抓好貸款扶持。積極爭取并實施好“貸免扶補”及失業人員小額擔保貸款項目，爭取“兩個十萬元”微型企業培育工程；采取集中培訓、定向培訓、觀摩學習等方式，積極開展農村勞動力轉移培訓、農村創業青年“領頭雁”培訓、電商培訓、創業見習等創業就業培訓；建立大學生人才信息庫，主動對接機關、企業用工需求，扎實做好推薦青年就業工作。

6﹒ 服務青年成長成才。積極推進“青年之家”“青年之聲”品牌建設，著力打造“共青團門店”；實施希望工程，籌措資金、援建希望小學、愛心書屋、資助貧困大學生、中小學生，牽頭引進“美麗中國”支教項目，實施“希望心（先心病）生命救助”等希望工程項目，全力解決青少年成長成才中遇到的問題。

7﹒提升志愿服務水平。持續抓好大學生志愿服務西部計劃項目，并招募國家及地方項目志愿者到鄉鎮和縣直單位開展服務工作，嚴格按要求落實相關補貼待遇；調動全縣青年參與志愿服務熱情，動員志愿者廣泛參與文明城市創建、創新社會治理等工作，開展敬老愛老、“服務春運”、“禁毒防艾”、“陽光助殘”、“美化城市家園”、“呵護龍山湖”等志愿服務行動。

8﹒加強基層團組織建設。進一步加強團的組織建設、制度建設，增強團組織凝聚力和戰斗力，努力擴大團的工作覆蓋面。

9﹒完成各級交辦的其它工作。

根據上述職責，共青團龍陵縣委內設辦公室、學少股、組織股3個股室。行使行政職能編制數為4人，其中：行政編制4人。2017年在職人員4人，在職人員中正科級領導1人，副科級領導2人，科員1人。2017年共青團龍陵縣委部門預算是：縣級財政安排經費532338.64元，支出532338.64元，其中：（按經濟分類）基本支出372338.64元，（包括工資福利支出318974.40元，其中納入工資統發268212.00元，養老保險財政配套資金50762.40元。商品和服務支出53364.24元，其中：公務經費12000.00元，工會經費5364.24元，公務交通補貼36000.00元），項目支出160000.00元（其中大團委建設暨基層團組織建設經費50000.00元，希望工程工作經費10000.00元，西部計劃志愿者項目等經費100000.00元），主要用于大團委建設暨基層團組織建設、希望工程工作、西部計劃志愿者項目、預防青少年違法犯罪、“青馬工程”培訓、統籌城鄉試點、關愛農民工子女志愿服務活動等工作經費。

二、實行部門預算的必要性和重要性

實行部門預算是財政改革的主要內容：是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

共青團龍陵縣委預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平總書記系列重要講話精神為指導，依法認真履行職責，不斷推進共青團工作。安排項目的原則：保障共青團機關工作的正常運轉。

四、具體做法

（一）全面清理預算單位的經常性業務

充分預估2017的業務工作，嚴格執行縣財政局下達的預算數。對于在編制預算時無法預估的特殊事宜，通過臨時決議解決。

（二）認真估算各項業務所需資金

要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統籌兼顧。

五、部門預算編制數

根據上述指導思想、原則及做法，預算數為：收入安排532338.64元，全部為財政撥款收入，較2016年363820.48元增加了168518.16元，增加的主要原因是人員工資增加。支出532338.64元元，較2016年363820.48元增加了168518.16元。其中基本支出372338.64元，較上年223820.48元增加了148518.16元。包括工資福利支出318974.40元，較2016年199824.00元增加119150.40元。其中納入工資統發268212.00元，較2016年199824.00元增加68388.00元。養老保險財政配套資金50762.40元，較上年0元增加50762.40元。商品和服務支出53364.24元，較上年23996.48元增加29367.76元。其中：公務經費12000.00元，較上年12000.00元沒有變化。。車輛經費0元，較上年8000.00元，減少8000.00元2017年我委無公務用車。工會經費3996.48元，較上年5364.24元增加1367.76元。公務交通補貼36000.00元，較上年0元增加36000.00元。項目支出160000.00元，較2016年140000.00元增加20000.00元。其中大團委建設暨基層團組織建設經費50000.00元，較上年沒有變化。希望工程工作經費10000.00元，較上年沒有變化。西部計劃志愿者項目等經費100000.00元，較上年80000.00元增加20000.00元，主要用于大團委建設暨基層團組織建設、希望工程工作、西部計劃志愿者項目、預防青少年違法犯罪、“青馬工程”培訓、統籌城鄉試點、關愛農民工子女志愿服務活動等工作經費。

根據中央八項規定，厲行節約的相關要求，2017年三公經費預算是3.7萬元，較2016年三公經費支出3.82萬元，減少0.12萬元，減少3.14%。其中因公出國（境）費0萬元，跟2016年比沒變化。公務接待費2.9萬元，較2016年結算2.96萬元減少0.06萬元，減少2.03%。公務用車保有量0輛，較2016年減少公務用車1輛。公務用車購置及運行費0.8萬元，較2016年0.86萬元減少0.06萬元，減少7%（2017年公務用車運行費用于公車平臺借車燃油等費用支出）。其中公務用車購置費0萬元，跟2016年沒變化，公務用車運行費0.8萬元，較2016年0.86萬元減少0.06萬元，減少7%。主要是因為年初預算數只包含一般公共預算財政撥款的基本支出，還有部門認真貫徹落實八項規定要求，厲行節約、嚴格控制經費。部門采取有效措施，壓縮、取消部分出國團組，加強公務用車管理，規范公務接待活動等，使得“三公”經費各單項預算均明顯下降。

六、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費支出情況

共青團龍陵縣委2017年機關運行經費安排53364.24元，主要用于我委正常的辦公經費、人員的差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、公車補貼等。

（二）其他重要事項情況說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算5.493139萬元，其中貨物類5.05萬元，工程類0萬元，服務類0.443139萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算5.493139萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。

七、名詞解釋

情況說明里未涉及需要解釋說明的預算相關專用名詞。

共青團龍陵縣委

2017年1月26日