松山干部教育培訓基地2017年部門預算編報說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

基本支出預算情況

項目支出預算情況

（三）“三公”經費預算情況

（四）政府采購預算情況

五、名詞解釋

六、部門預算表

（一）收支預算總表

（二）支出預算總表

（三）人員經費支出預算表

（四）日常公用經費預算表

（五）項目支出預算表

（六）項目支出預算表(經濟分類）

（七）財政撥款項目支出預算表

（八）財政撥款人員經費支出預算表

（九）財政撥款日常公用經費預算表

（十）部門“三公”經費預算財政撥款情況表

（十一）政府性基金預算支出表

根據龍陵縣機構編制委員會文件（龍機編〔2016〕11號）文件，松山干部教育培訓基地履行下列工作職責：

一、主要職責

承擔省、市委黨校（行政學校）各類培訓班學員到基地開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教學組織工作；承擔全國各級各類愛國主義、民族團結教育和學習實踐活動；承擔省、市委黨校各類培訓班學員到基地開展愛國主義、民族團結專題教學組織工作；承擔云南農村干部學院重要班次和省市委組織部單列計劃班次到基地開展的愛國主義、民族團結專題教學組織工作；承擔龍陵縣本級各主題培訓班次到基地開展的愛國主義、民族團結專題教學的組織工作；統籌抓好松山干部教育培訓基地的在建和續建工程；承擔部分松山大戰遺址紀念園的旅游服務職能；承辦縣委縣政府和組織部門交辦的其他事項。

二、部門預算情況

按照預算管理的相關規定，部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，松山干部教育培訓基地的收支均全部包含在部門預算中。

（一）部門基本情況

松山干部教育培訓基地是2017年新成立的一級預算單位，龍陵縣編辦核定事業編制15人，2017年初實際在職人數9人，其中公務員1人（副科1人）；事業人員8人（專技8人）。財政全供養在職9人。本單位無公務用車。

（二）2017年部門預算收支情況

2017年部門預算總收入67.16萬元，全部為財政撥款。支出67.16萬元，其中：基本支出47.16萬元、項目支出20萬元。

支出情況：

2017年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出67.16萬元。

1.工資福利支出43.73萬元 (含養老保險財政配套7.29萬元)

核定標準：在職人員工資由基本工資、津貼補貼等構成；

核定標準：在職人員工資依據縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。

2.商品和服務支出3.43萬元 其中：公務費1.8萬元，職教工會費0.73萬元、公務交通補貼0.9萬元。

核定標準：公務費核定每人年均0.3萬元，職教工會費核定在職人員應發工資總額的2％，公務交通補貼按人月平均0.075萬元核算。

3、項目支出20萬元

2017年教學專項工作經費15萬元、系統維護費5萬元、合計安排項目經費20萬元。

三、2017年“三公”經費預算情況

松山干部教育培訓基地是新成立的獨立核算單位，2017年三公經費預算為3萬元，較上年減少0萬元，其中：公務用車運行維護費0萬元，較上年減少0萬元，原因是2017年無公務用車。公務接待費預算支出3萬元，主要用于因工作需要接待業務往來單位，接待各級業務部門對我單位各項工作的檢查、指導、督察、調研等支出。我單位將嚴格落實《中央八項規定》、廉潔自律和接待制度的各項要求，在接待中嚴格接待標準、堅決杜絕鋪張浪費，控制陪同人員等；因公出國境預算支出為零。

四、政府采購預算安排情況說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算5萬元，其中貨物類5萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算5萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。

五、名詞解釋

無

松山干部教育培訓基地

2017年1月22日