按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，縣網(wǎng)管中心的收支均全部包含在部門預(yù)算中。

一、部門基本情況

龍陵縣接待辦公室主要承接全縣的公務(wù)接待，服務(wù)于縣委縣政府。

二、2016年部門預(yù)算收支情況

2016年部門預(yù)算總收入76.31，全部為財(cái)政撥款。2016年部門預(yù)算總支出76.31萬(wàn)元，其中：基本支出68.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2016年用于工資福利支出60.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支持7.52萬(wàn)元。

1、工資福利支出60.79萬(wàn)元

即在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等構(gòu)成；

2、商品和服務(wù)支出7.52萬(wàn)元

其中：公務(wù)費(fèi)3.9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.4萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)1.22萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出情況

1、2016年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，全部用于本單位經(jīng)費(fèi)支出。

（三）本單位還包含了全縣的專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元整，但由于特殊原因，專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)歷年來(lái)未列入財(cái)政預(yù)算系統(tǒng)及相關(guān)表格中。

三、2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2015年決算對(duì)比情況說(shuō)明

2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2015年保持一致。

四、部門預(yù)算的必要性

部門預(yù)算是部門所有收入和支出情況的政府預(yù)算。部門預(yù)算的實(shí)施，嚴(yán)格了預(yù)算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐敗的重要手段和預(yù)防措施，是當(dāng)前財(cái)政改革的重要內(nèi)容。部門預(yù)算是事業(yè)發(fā)展計(jì)劃的綜合反映，是加強(qiáng)單位宏觀調(diào)控能力、改善資金使用狀況的有效手段，是涉及單位管理的各個(gè)方面、集預(yù)測(cè)與決策為一體的綜合性工作。因此，單位法人以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須高度重視部門預(yù)算編制工作，切實(shí)履行預(yù)算工作的主體責(zé)任，有效組織相關(guān)部門共同完成編制預(yù)算工作，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、合理性。部門應(yīng)按照單位的統(tǒng)一部署，努力做好職責(zé)單位內(nèi)的預(yù)算編制工作，切實(shí)實(shí)現(xiàn)預(yù)算從基層編起，夯實(shí)預(yù)算準(zhǔn)確性的基礎(chǔ)。

龍陵縣接待辦公室     

2016年2月3日