一、縣委辦公室基本情況

(一)基本情況

1．部門職能

中共龍陵縣委辦公室主要職能為：參謀助手、綜合協調、督促檢查、后勤保障。

2．機構人員情況

中共龍陵縣委辦公室屬黨派團體，獨立核算機構1個，下設2局[機要局(一級局)、保密局(二級局)]5個科室(秘書科、信息科、行政科、督查室、關工委辦公室)關工委辦公室于2008年10月份劃歸縣委辦公室統一管理。

3．人員情況

2016年人員編制數行政機關26名，工勤編制9名，合計35名。

二、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容：是三大改革(政府采購、國庫單一支付制度、部門預算)的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

縣委辦部門預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定，依法認真履行職責，不斷推進各項工作。安排項目的原則：保障各機關工作的正常運轉，做好新形勢下各項工作的職責定位。

四、具體做法

(一)全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2016的業務工作。實行部門預算后，部門預算一經龍陵縣人民代表大會批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2016年的各項業務要有充分估計。有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

(二)認真估算各項業務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此要求在提出預算時，一要充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金;二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金;三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解縣委辦的主要任務，統籌兼顧。

五、部門預算編制數

（一）納入工資統發經費2261595元。未納入工資統發經費5667.00元：其中離休人員年終一次性獎金1467.00元，遺屬補助1680.00元，病癱人員護理費2520.00元。

（二）公務經費295328.00元：其中車輛經費160000.00元(2萬元/輛);在職人員經費105000.00元(3000元/人)，退休人員經費2800.00元(400元/人);值班費8328.00元，專項業務經費19200.00元(400元/人)。

（三）近年來，我縣經濟社會快速發展，產業化、城鎮化快速推進，縣委領導外出考察學習、協調聯系、招商引資和下鄉調研的次數逐年增多，導致差旅費、交通費、接待費等費用支出大幅增加。建議2015年的日常業務公用經費安排1100000.00元。

（四）根據中共保山市委《關于加強新形勢下密碼工作的實施意見》(保發〔2008〕10號)文件要求，密碼通信業務、零星設備更新等費用，由各級財政每年列入年度預算予以保障，建議2016年密碼工作經費安排100000.00元。

（五）隨著經濟的快速發展和社會的變革調整，保密工作面臨的形勢日益嚴峻，保密工作的重要性也日益凸顯，急需加大保密知識宣傳力度、保密業務的培訓力度，加強保密技術能力建設。經測算，2016年需100000.00元保密工作經費，建議2016年保密工作經費安排100000.00元。

（六）2006年縣委常委會會議決定自2007年起，每年核撥給縣關工委經費10000.00元用于開展專項工作，但隨著關心下一代工作力度不斷加大，涉及面不斷擴寬，專項活動不斷增多，2015年已安排30000.00元開展工作，為使關工委工作更好的開展。建議2016年關工委工作經費安排50000.00元。

（七）根據《中共龍陵縣委辦公室關于進一步加強和改進信息報送工作的通知》(龍辦發〔2011〕8號)文件規定，建議2016年信息工作考核獎勵資金安排50000.00元。

（八）2013年以來，縣委決定實行黨代表列席縣委常委會制度，每次縣委常委會會議需3—5名黨代表列席常委會會議，需補貼列席常委會會議的黨代表誤工、交通、伙食、住宿費。建議2016年安排10000.00元用于此項工作。

（九）由于職工食堂建成使用，2015年預算批復安排水電費50000.00元不夠縣委辦公區域及職工食堂水電費開支，建議2016年安排水電費80000.00元。

（十）根據《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于健全法律顧問制度的意見》（云辦發〔2015〕33號）文件精神，切實加強法律顧問經費保障，把法律顧問專項經費列入各級財政預算和本單位預算。建議2016年法律顧問工作經費安排30000.00元。

（十一）根據《關于做好云南省密碼通信主渠道基礎設施規范化總體規劃經費預算工作的通知》（保機發1081號）文件要求，2016年需安排密碼通信主渠道基礎設施規范化總體規劃經費151300.00元。

（十二）云南陸軍預備役步兵師第一團第一營2016年度經費預算共計1030000.00元。其中：預備役城建制訓練經費150000.00元，預備役工作經費100000.00元，防災減災縣級配套經費100000.00元，預備役正規化建設經費80000.00元(5×8000.00/連=40000.00，營部40000.00元)，預備役軍官年度服裝請領費100000.00元，購買應急救援物資器材500000.00元。此經費屬縣委辦公室代管，建議2016年預備役工作經費安排1030000.00元。

以上十二項合計伍佰貳拾陸萬叁仟捌佰玖拾元整 (￥5263890.00)。

六、“三公”經費預算情況

2015年“三公”經費預算支出54萬元，其中因公出境8萬元，公務車保有量8輛運行維護費30萬元;公務接待60批次560人次經費16萬元。2016年“三公經費”預算支出53萬元，其中因公出境8萬元；公務車保有量8輛運行維護費30萬元；公務接待60批次550人次經費15萬元。減少原因：本著厲行節約，減少公務接待費。