按照預算管理的相關規定，部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，縣網管中心的收支均全部包含在部門預算中。

一、部門基本情況

電子政務網絡管理中心職能職責：

1、貫徹落實國家和省市有關電子政務的政策和技術標準具體負責全縣電子政務網絡建設與運行管理規范的制定和監督檢查；負責組織建設與全省統一的網絡構架和網絡平臺。

2、負責全縣電子政務網絡管理和信息安全管理，負責電子政務平臺和綜合門戶網站的建設和管理，以及全縣人民政府有關會議的多媒體技術服務。

3、負責全縣的電子政務應用建設，電子政務目錄庫建設，指導各鄉鎮、各部門信息資源庫建設。

4、負責建立有關管理制度，對部門電子政務的運行、管理進行監督檢查。

5、負責全縣重大政治、經濟、文化等活動及各個時期重點工作的網絡宣傳報道。

6、負責辦理上級部門和縣人民政府領導、縣人民政府辦公室領導交辦的其他工作。

根據上述職能編制2016年部門預算，在編實有人數7人，其中：財政全供養在職7人；在編實有車輛1輛。

二、2015年部門預算收支情況
    2016年部門預算總收入101.38萬元，全部為財政撥款。2016年部門預算總支出101.38萬元，其中：基本支出35.88萬元，項目支出65.5萬元。

（一）基本支出情況
    2016年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出35.88萬元。

1、工資福利支出32.34萬元

即在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、績效工資等構成；

2、商品和服務支出3.55萬元

其中：公務費2.1萬元，公務用車運行維護費0.8萬元、工會費0.65萬元；

（二）項目支出情況
    1、2016年項目經費65.5萬元

龍陵手機快報運行工作經費2.00萬元，網站合作經費3.00萬元，網站運行維護費6.00萬元，光纖租用費2.50萬元，電子公文交換系統運行維護費1.00萬元，電子政務線路租用及運行維護費51.00萬。

三、2016年三公經費預算與2015年決算對比情況說明

2016年“三公”經費預算數為6.8萬元，比2015年“三公”經費決算數6.89萬元減少0.09萬元，其中因公出國境與公務用車購置費兩年均未發生，公務用車運行維護費預算數比決算數減少0.09萬元，減少原因為節約油費，公務接待費與去年持平。

四、部門預算的必要性

部門預算是部門所有收入和支出情況的政府預算。部門預算的實施，嚴格了預算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐敗的重要手段和預防措施，是當前財政改革的重要內容。部門預算是事業發展計劃的綜合反映，是加強單位宏觀調控能力、改善資金使用狀況的有效手段，是涉及單位管理的各個方面、集預測與決策為一體的綜合性工作。因此，單位法人以及相關領導必須高度重視部門預算編制工作，切實履行預算工作的主體責任，有效組織相關部門共同完成編制預算工作，提高預算編制的準確性、真實性、合理性。部門應按照單位的統一部署，努力做好職責單位內的預算編制工作，切實實現預算從基層編起，夯實預算準確性的基礎。

龍陵縣電子政務網絡管理中心

2016年2月3日