龍陵縣石斛研究所2016年部門預算情況說明

一、龍陵縣石斛研究所基本情況

根據《龍陵縣機構編制委員會關于成立龍陵縣石斛研究所的通知》(龍機編發〔2012〕1號)文件，龍陵縣石斛研究所履行以下工作職責：一是負責石斛相關的科學研究，開展大田生產示范，研究種植新技術和管理新方法，解決石斛產業發展過程中遇到的技術難題，讓科學研究為產業服務;二是負責種苗繁育，選育石斛優良品種，為我縣石斛種植戶提供優質、價廉的石斛種苗;三是負責質量檢測檢驗服務，提供石斛產品的有效成分含量和重金屬、農藥殘留量等質量檢測檢驗服務;四是負責收集整理石斛科研信息及市場動態，為廣大群眾和商家提供信息服務，為我縣石斛產業的發展提供理論依據，讓市場成為產業發展的導向;五是負責石斛新產品開發，提升石斛附加值，努力打造“中國紫皮石斛之鄉”知名品牌;六是負責組織業內專家學者、技術人員進行學術研討，并將學術成果在期刊、專著、網絡等媒介上進行共享，使科研與產業相互促進。

根據上述職責，龍陵縣石斛研究所設立：綜合辦公室、信息協作中心、科研中心、石斛質量檢測中心共4個機構。龍陵縣石斛研究所核定事業編制8名，其中：所長1名，副所長1名，內設機構領導職數4。現實有在職人員8人。其中，所長1名，專業技術人員7人(含內設機構領導3人)。無退休人員，無公車。2016年龍陵縣石斛研究所部門預算是：龍陵縣本級財政安排經費44.43萬元，支出44.43萬元，其中：(按功能科目分類)科學技術支出38.43萬元，農林水支出6萬元。

二、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容：是三大改革(政府采購、國庫單一支付制度、部門預算)的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收入納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

三、編制部門預算的指導思想

龍陵縣石斛研究所部門預算的指導思想：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，認真履行職責，不斷推進龍陵縣石斛產業健康穩步發展。

四、具體做法

1.全面清理本單位的經常性業務，充分預估2016年的業務工作。實行部門預算后，部門預算一經龍陵縣人民代表大會批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2016年的各項工作必須充分估計。有些不可預估的臨時工作，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

2.認真估算各項工作所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與財力相適應。在提出預算時，一要充分反映各項工作所需資金，對各項統計工作，都根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金;二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金;三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解統計部門的主要任務，統籌兼顧。

3.準確把握部門的工作重點。編制部門預算必須把部門的中心工作擺在突出位置，加以重點考慮。所需項目經費為：石斛研究工作經費、業務經費6萬元。

五、部門預算編制數

根據上述指導思想、原則及做法，預算數為：收入44.43萬元，支出44.43萬元。

六、“三公”經費預算情況

2016年石斛研究所“三公”經費預算數為5.7萬元，其中：公務用車運行維護費為2.5萬元(與縣政府辦協調1輛公務用車由我單位使用所產生的費用)，公務接待費用為3.2萬元。由于2016年是“中國·龍陵石斛種質資源保護研究所中心”全面建設的重要年，加之研究所將開展全縣石斛種質資源普查、到各石斛種植鄉鎮開展石斛仿生栽培技術指導培訓、紫皮石斛各項研究等工作，故2016年石斛研究所的“三公”經費預算比2015年預算的2萬元增加3.7萬元。

龍陵縣石斛研究所

2016年2月6日

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