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龍陵縣接待辦公室2023年部門預算公開目錄

第一部分龍陵縣接待辦公室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣接待辦公室2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣接待辦公室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實中央、省、市、縣委關于接待的工作方針、政策和規定，研究并組織實施縣委、縣人民政府關于來賓接待工作的規定、辦法和措施。

2.負責到龍陵指導檢查工作的廳級以上（含廳級）領導的接待工作。

3.負責對龍陵全縣性工作進行檢查、調研的上級工作組、檢查組、調研組，縣級以上（含縣級）黨政考察團、交流團的接待工作。

4.負責縣委、縣人民政府邀請到龍陵指導工作的領導、專家、學者，外國領導人，友好城市代表團和特邀外賓的接待工作。

5.負責投資、洽談經貿合作的重要客商及其它重要商務接待，國際、國內重要新聞媒體到我縣采訪的接待。

6.負責縣委、縣人民政府率團赴外省、地市考察的前站工作及縣級領導有關服務工作。

7.在接待中收集各種信息。加強與接待對象的聯系，積極宣傳介紹龍陵，不斷提高龍陵對外知名度，為我縣社會經濟發展服務。

8.負責指導全縣接待工作，負責全縣接待系統網絡建設和接待人員的業務培訓。

9.參與縣級重大活動和大型會議的后勤接待工作。

10.承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：綜合股、接待股。

（三）重點工作概述

龍陵縣接待辦公室主要負責全縣的公務接待工作，做好區域內的公務接待管理，指導好全縣接待相關工作，承接好各種規格的相關接待。具體重點工作主要有：一是開展全縣縣級接待工作任務，確保縣級接待工作正常開展；二是異地交流干部周轉用的房運行維護，確保異地交流干部能夠正常的開展各項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入3,480,805.69元，其中：一般公共預算3,200,805.69元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入280,000.00元。

與上年對比，比上年預算減90,133.54元，同比下降2.52%，主要是本年專項接待經費項目預算比上年減少，導致預算數同比下降。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3,200,805.69元，其中:本年收入3,200,805.69元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,200,805.69元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減370,133.54元，同比下降10.37%，主要是本年專項接待經費項目預算比上年減少，導致預算數同比下降。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入280,000.00元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入280,000.00元，上年結轉53,276.46元。

與上年對比，比上年預算增280,000.00元，同比增長100%，主要是本年預算將以前年度單位自有資金全部納入年初預算收入，導致預算數同比上年增長。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出3,480,805.69元。財政撥款安排支出3,200,805.69元，其中：基本支出1,400,805.69元，與上年對比，比上年預算增309,866.46元，同比增長28.40%，主要是工資福利支出預算比上年增加，導致基本支出預算數同比上年增長；項目支出1,800,000.00元，與上年對比，比上年預算減680,000.00元，同比下降27.42%，主要是本年專項接待經費項目預算比上年減少，導致預算數同比下降。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1,400,805.69元，其中：人員經費1,262,148.17元；公用經費138,657.52元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計1,800,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；縣委縣政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計1,800,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：行政運行346,657.08元；一般行政管理事務1,500,000.00元；事業運行729,475.07元；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出300,000.00元；機關事業單位基本養老保險經費支出131,708.16元；機關事業單位職業年金繳費支出100,000.00元；行政單位醫療19,043.60元；事業單位醫療42,237.11元；公務員醫療補助28,175.04元；其他行政事業單位醫療支出3,509.63元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計280,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1項，資金共計280,000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額3,000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算3,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣接待辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1,520,000.00元，較上年減少680,000.00元，下降30.91%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣接待辦公室2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣接待辦公室2023年公務接待費預算為1,500,000.00元，較上年減少680,000.00元，下降31.19%，國內公務接待批次為360次，共計接待5400人次。

公務接待費預算減少主要是嚴格執行厲行節約管理辦法，嚴控公務接待支出范圍，降低公務接待支出成本，確保公務接待經費逐年下降。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣接待辦公室2023年公務用車購置及運行維護費為20,000.00元，與上年一致。其中：公務用車購置費0元，與上年一致；公務用車運行維護費20,000.00元，與上年一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣接待辦公室共申報項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算財政撥款項目2個，財政預算安排1,800,000.00元。納入非財政撥款項目1個，預算資金280,000.00元。對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）專項接待經費項目

1.立項依據

《龍陵縣財政局關于批復龍陵縣接待辦公室單位2023年部門預算的通知》龍財行﹝2023﹞1號。

2.項目實施單位

龍陵縣接待辦公室。

3.項目基本概況

龍陵縣接待辦公室專項接待經費項目主要是開展全縣縣級接待工作任務，項目的實施能確保縣級接待任務正常開展。

4.項目實施內容

專項接待經費項目主要是開展全縣縣級接待工作任務，項目經費全部用于公務接待費支出，確保專款專用。

5.資金安排情況

專項接待經費項目共安排資金1,500,000.00元，全部由本級財政預算統籌安排。

6.項目實施計劃

專項接待經費項目計劃用于全縣縣級接待費用支出，項目經費全部用于公務接待費支出，確保專款專用。

7.項目實施成效

通過項目的實施，確保縣級接待任務正常開展。

（二）干部周轉用房運維經費項目

1.立項依據

《龍陵縣財政局關于批復龍陵縣接待辦公室單位2023年部門預算的通知》龍財行﹝2023﹞1號。

2.項目實施單位

龍陵縣接待辦公室。

3.項目基本概況

龍陵縣接待辦公室干部周轉房運行經費項目主要是保證周轉房正常運行，保證異地交流干部在龍陵期間的工作生活所需，項目的實施能確保異地交流干部能夠正常的開展各項工作。

4.項目實施內容

干部周轉房運行經費項目主要是保證周轉房正常運行，項目資金全部用于周轉房日常的維修維護費、水電郵費及勞務費等，確保專款專用。

5.資金安排情況

專項接待經費項目共安排資金300,000.00元，全部由本級財政預算統籌安排。

6.項目實施計劃

干部周轉房運行經費項目計劃用于保證周轉房日常的維修維護費、水電郵費及勞務費等，確保專款專用。

7.項目實施成效

通過項目的實施，保證了異地交流干部在龍陵期間的工作生活所需，確保了異地交流干部能夠正常的開展各項工作。

（三）單位自有資金項目

1.立項依據

《龍陵縣財政局關于批復龍陵縣接待辦公室單位2023年部門預算的通知》龍財行﹝2023﹞1號。

2.項目實施單位

龍陵縣接待辦公室。

3.項目基本概況

單位自有資金項目為非財政撥款單位自有資金，項目資金收支列入非財政撥款預算收支。

4.資金安排情況

單位自有資金項目安排資金280,000.00元。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費138，657.52元，比上年預算增995.76元，同比增長0.72%，占基本支出的9.90％，同比上年度增長的主要原因是人員變動及公務經費調整導致經費增長。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣接待辦公室資產總額506,751.15元，其中，流動資產284,413.25元，固定資產222,337.90元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少53,585.68元，其中固定資產減少64,985.12元，流動資產增加11,399.44。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣接待辦公室2023年部門預算表

預算表詳見附件

龍陵縣接待辦公室

2023年2月17日

監督索引號53052300143700111