監督索引號53052300143600000

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第一部分 龍陵縣人民政府辦公室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣人民政府辦公室2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣人民政府辦公室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．負責國務院和省人民政府、市人民政府（及辦公室）文件、指示在龍陵縣貫徹落實的行文工作，縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及市委、市人民政府及其部門（單位）和縣委轉由縣人民政府辦理的事項。

2．負責縣人民政府會議的準備工作，協助縣人民政府領導組織實施會議決定的事項。

3．協助縣人民政府領導組織起草和審核以縣人民政府及辦公室名義印發的公文。負責重要文件的政策解讀，起草縣人民政府領導講話稿和其他文稿。

4．研究各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領導審批。

5．根據縣人民政府領導指示，對縣直有關部門（單位）間出現的爭議問題進行協調并提出處理意見，報縣人民政府領導決定。

6．督促檢查各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）對縣人民政府決定事項及縣人民政府領導指示、批示的貫徹落實情

況，及時向縣人民政府報告。

7．負責縣人民政府值班工作，及時向縣人民政府領導報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導的批示要求，協助處理各鄉鎮人民政府和縣直有關部門（單位）向縣人民政府反映的重要情況。

8．根據縣人民政府領導指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

9．組織協調、督促指導全縣政府系統人大代表建議和政協委員提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協委員提案。

10．負責全縣政務信息工作。

11．負責行政機關規范性文件合法性審查、備案工作。

12．指導監督、協調推進政府信息公開工作。

13．負責全縣打擊走私的綜合協調工作。

14．完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣人民政府辦公室，為縣人民政府工作部門，正科級，9個內設機構，分別為秘書股、綜合股、信息調研股、行政股、縣打擊走私綜合治理領導小組辦公室、督查股、政府信息與政務公開辦公室、規范性文件審查備案和法律顧問股、總值班室。設股級事業單位1個，為龍陵縣網絡技術服務中心。龍陵縣人民政府辦公室無所屬單位。

（三）重點工作概述

2023年，在縣委、縣政府的堅強領導下，縣人民政府辦公室以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和二十大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府確定的發展思路和辦公室工作職能職責，主動擔當作為，“三辦”“三服務”能力和水平全面提升，優質高效服務政府決策，各項工作穩步有序推進。

1．把握形勢，充分發揮好參謀助手作用助推政府工作。一是充分發揮參謀助手作用，參謀在點子上。對上關注政策、關切形式、關心時事，嚴把政治關、政策關，對下了解基層民情，掌握基層的重點、難點、熱點問題以及對全縣有指導意義的典型事例，及時總結提煉，全面提升以文輔政能力。二是在調研工作上下功夫，調研在難點上。以問題為導向，提高調研的針對性，對社情民意、經驗典型、意見建議聚焦總結經驗、推廣典型、研究對策，重點抓好產業發展、城市治理、鄉村振興等重大課題的調查研究，全面掌握真實準確的第一手資料，調研一次，解決問題一次。

2．突出重點，抓實黨的建設與意識形態工作責任制落實。一是著力抓好黨建工作，以黨建統攬辦公室各項工作。推動全面從嚴治黨和“三辦”“三服務”齊頭并進，切實提高基層黨組織凝聚群眾、服務群眾，圍繞中心、服務大局的能力和水平。二是著力抓好作風建設。嚴格執行《關于領導干部報告個人有關事項的規定》，嚴格落實黨風廉政建設工作責任制，以貫徹黨的十九大精神為引領，使全體干部職工筑牢拒腐防變的思想防線，真正做到為民、務實、清廉。三是著力抓好意識形態工作。始終把意識形態工作作建設的頭等大事來抓，堅持“部門一把手”帶頭，切實當好“第一責任人”每季度分析研判意識形態工作。進一步管理用好網絡新媒體，積極開展政府工作正面宣傳，努力提升政府在主流意識形態領域的滲透力、影響力和公信力。

3．注重實效，增強督查督辦工作力度。結合工作實際，拓寬領域，突出重點，采取遠近結合、突出督查重點，點面結合、推動全局工作，虛實結合、創新督查方式，高低結合、轉變工作作風四舉措，對督辦件實行“三定”，即定部門牽頭，定人員落實，定時間反饋，進一步提高督查質量、強化督查問責。并按照“誰主辦、誰答復、誰公開”的原則，開展“建議、提案”辦理督查和“回頭看”，采取專項督辦、聯合督辦、跟蹤督辦等方式，對辦理進度和質量進行通報，確保辦理工作按時按質落實。

4．提升素質，不斷加強自身隊伍建設。充分發揮辦公室綜合部門的作用，結合政府中心工作和重點工作，有效地協調部門工作，形成工作合力，提高整體工作水平。同時，練好看家本領，以公文質量評比、文件質量回頭看活動為契機，對制發的文件一月一評比，一季度一次回頭看，確保文件質量提質增效，不斷加強辦公室干部職工高政治素質和業務素質，提高服務檔次，努力適應新形勢下辦公室的需要。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,無下設單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制31人，工勤人員編制0人，事業編制4人。在職實有34人，其中：財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入6952358元，其中：一般公共預算6952358元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增1130618.53元，同比增長19.42%，主要是由于人員增加，工資、津補貼和各項保險增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入6952358元，其中：本年收入6952358元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6952358元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增1130618.53元，同比增長19.42%，主要是由于人員增加，工資、津補貼和各項保險增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比無變化。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出6952358元。財政撥款安排支出6952358元，其中：基本支出6952358元，與上年對比，比上年預算增1130618.53元，同比增長19.42%，主要是由于人員增加，工資、津補貼和各項保險均增加；項目支出0元，與上年對比無變動。

（一）財政撥款安排支出情況

1．基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排6952358元，其中：人員經費4795239.76元；公用經費2157118.24元；對個人和家庭補助經費0元。

2．項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1．一般公共服務支出5945086.84元，其中2010301行政運行4343010.47元、2010350事業運行402076.37元，主要用于在職人員工資福利支出、辦公經費、公務接待費、委托業務費、公務用車購置及運維費、差旅費、其他交通費用等；2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出1200000元，主要用于保障機構運行的辦公經費、差旅費等。

2．社會保障和就業支出584953.92元，其中2080501行政單位離退休7800元，主要為退休干部公務經費，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出517153.92元，為在職干部基本養老保險財政配套資金，2080506機關事業單位職業年金繳費支出60000元，為在職干部職業年金財政配套資金。

3．衛生健康支出422317.24元，其中2101101行政單位醫療223791.44元，用于行政人員職工基本醫療保險繳費和大病保險，2101102事業單位醫療23262.41元，用于事業人員基本醫療保險繳費和大病保險，2101103公務員醫療補助162416.48元，用于職工公務員醫療補助繳費，2101199其他行政事業單位醫療支出12846.91元，用于在職人員工傷保險、失業保險。

（二）非財政撥款安排支出情況

1．基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2．項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額181000元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算181000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計350000元，較上年減少180000元，下降33.96%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人民政府辦公室2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人民政府辦公室2023年公務接待費預算為110000元，較上年相比無變化，國內公務接待批次約為100次，共計接待約1300人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人民政府辦公室2023年公務用車購置及運行維護費為240000元，較上年減少180000元，下降42.86%。其中：公務用車購置費0元，較上年減少180000元，下降100%；公務用車運行維護費240000元，較上年相比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

減少原因：2023年無公務用車購置需求，故減少公務用車購置費。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣人民政府辦公室2023年無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費2157118.24元，比上年預算增438018.24元，同比增25.48%，占基本支出的31.03％，主要原因為2023年人員有所增加，機關運行費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣人民政府辦公室資產總額4576453.02元，其中，流動資產364975.74元，固定資產4211477.28，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加425651.23元，其中固定資產增加414231.86元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置無形資產2處，賬面原值10150106.4元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產39項，賬面原值199925.33元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣人民政府辦公室2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300143600111