中共龍陵縣委史志委2017年部門預算編報說明

中共龍陵縣委史志委2017年部門預算公開目錄

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

二、實行部門預算的重要性和必要性

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

四、具體做法

五、部門預算編制數(shù)

六、部門預算單位構(gòu)成

七、“三公”經(jīng)費編報情況

八、按規(guī)定需要說明的預算情況

九、名詞解釋

十、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）人員經(jīng)費支出預算表

（五）日常公用經(jīng)費預算表

（六）項目支出預算表

（七）項目支出預算表（經(jīng)濟分類）

（八）財政撥款支出預算表

（九）財政撥款人員經(jīng)費支出預算表

（十）財政撥款日常公用經(jīng)費預算表

（十一）龍陵縣2017年部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

（十二）政府性基金預算支出表

中共龍陵縣委史志委2017年部門預算編報說明

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會為黨委工作部門，行使行政職能的參照《中華人民共和國公務員法》管理的事業(yè)單位，正科級。掛中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會牌子。主要履行下列工作職能：

（一）貫徹落實上級黨委、政府的方針、政策。

（二）規(guī)劃全縣地方黨史資料征集編研和地方志、執(zhí)政紀要、年鑒編修工作；完成省、市史志部門交辦的黨史、地方志刊物撰稿任務。

（三）結(jié)合縣委、縣政府的中心工作，配合有關(guān)部門開展黨史、革命史宣傳教育工作；組織黨史方面的重大紀念活動，充分發(fā)揮黨史工作資政育人的社會功能。

（四）負責有關(guān)黨史重要人物紀念設(shè)施修建的規(guī)劃、呈報，處理有關(guān)黨史、地方志的來信來訪。

（五）負責龍陵縣境內(nèi)革命遺址遺跡保護、開發(fā)和利用。

（六）開展縣際間、部門間的黨史理論、方志理論交流活動，培訓黨史、地方志工作人員。

（七）負責組織縣直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)編寫專業(yè)志和鄉(xiāng)鎮(zhèn)志，負責審定部門志稿和鄉(xiāng)鎮(zhèn)志稿。

（八）承辦縣委、縣人民政府及上級機關(guān)交辦的其他事項。

根據(jù)以上職責，中共龍陵縣委黨史地方志工作委員會現(xiàn)設(shè)有3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、黨史股、方志股。龍陵縣史志委核定編制9 名，其中：行政編制9名；實有人員編制10人，其中：參公管理事業(yè)編制7人，工勤編制3人（其中1人工勤崗因公車改革待消化）。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

2017年部門預算是：龍陵縣本級財政安排經(jīng)費148.44萬元，支出148.44萬元，其中：（按功能科目分類)一般公共服務支出132.28萬元，社會保障與就業(yè)16.16萬；（按經(jīng)濟用途分類）基本支出108.44萬元（其中工資福利支出94.15萬元，商品和服務支出13.54萬元 ，對個人和家庭補助支出0.75萬元），項目支出40.00萬元。

二、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內(nèi)容：是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財?shù)闹匾胧嵭胁块T預算有利于建立與社會主義市場經(jīng)濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現(xiàn)依法理財、規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規(guī)范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經(jīng)人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執(zhí)行。

三、編制部門預算的指導思想和基本原則

按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質(zhì)量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定，依法認真履行職責，不斷推進龍陵縣史志工作。

四、具體做法

（一）全面清理預算單位的經(jīng)常性業(yè)務，充分預估2017的業(yè)務工作。

（二）認真估算各項業(yè)務所需資金

各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與國家財力相適應。因此在提出預算時，一要充分反映各項業(yè)務所需資金，對各項工作，都要根據(jù)業(yè)務性質(zhì)及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據(jù)財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統(tǒng)籌兼顧。

（三）準確把握部門的工作重點

編制部門預算必須把部門的中心工作擺在突出位置，加以重點考慮。所需項目經(jīng)費為：一是《龍陵年鑒》（2017）《中共龍陵縣委執(zhí)政紀要》（2016）經(jīng)費35萬元；二是二輪《縣志》經(jīng)費1萬元；三是《中國共產(chǎn)黨龍陵歷史（1925-1978）》經(jīng)費4萬元。以上項目經(jīng)費合計40萬元。

五、部門預算編制數(shù)

根據(jù)上述指導思想、原則及做法，2017年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常收入148.44萬元，支出148.44萬元。 第一工資福利支出94.15萬元（含養(yǎng)老保險財政配套部分15.09萬元） ；核定標準：即在職人員工資由基本工資、津貼補貼等構(gòu)成； 核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。

第二商品和服務支出13.54萬元 其中：公務費3.32萬元，工會費1.58萬元，公務交通補貼8.64萬元。核定標準：公務費核定每人年均0.3萬元，退休每人每年0.04萬元，工會費核定按在職人員應發(fā)工資總額的2％提取，公務交通補貼按公務員人月均0.075萬元計算。

第三個人和家庭補助支出0.75萬元 其中：遺屬補助0.5004萬元、護理費0.25萬元；核定標準：遺屬補助、護理費依據(jù)市人力資源和社會保障局遺屬生活困難補助審批通知。

第四項目支出經(jīng)費40萬元（含政府采購11.5萬元），一是《龍陵年鑒》（2017）《中共龍陵縣委執(zhí)政紀要》（2016）經(jīng)費35萬元；二是二輪《縣志》經(jīng)費1萬元；三是《中國共產(chǎn)黨龍陵歷史（1925-1978）》經(jīng)費4萬元。

六、部門預算單位構(gòu)成

納入2017年部門預算編報的單位共1個，單位性質(zhì)為參照公務員管理的事業(yè)單位，獨立核算機構(gòu)。

七、“三公”經(jīng)費編報情況

根據(jù)中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約的相關(guān)要求，2017年“三公”經(jīng)費預算總額1.98萬元，其中，公務用車購置0元，公務用車運行維護費支出0元（公車改革，不留車），公務接待費支出1.98萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2016年減少0.8萬元,減幅29%。史志委將繼續(xù)加強管理，精打細算，增收節(jié)支，合理開支，專款專用，將嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和財務開支范圍及標準，加大建立健全支出報銷審批制度，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。具體情況如下：

(一)公務用車購置及運行維護費

2017年龍陵縣史志委公務用車購置費為0萬元，運行維護費0萬元，比2016年減少0.8萬元，減少的原因是公車改革，不留車。

(二)公務接待費

2017年龍陵史志委預計公務接待費開支1.98萬元，比2016年持平。主要用于接待工作檢查，工作經(jīng)驗交流產(chǎn)生的費用。

（三）因公出國費

2017年我單位無因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)。

八、按規(guī)定需要說明的預算情況

（一）預算收支增減變化情況

納入工資統(tǒng)發(fā)經(jīng)費94.15萬元，比上年預算數(shù)57.96萬元多36.19萬元，原因是人員工資增加；公務經(jīng)費3.32萬元，比上年預算數(shù)3.28萬元多0.04萬元，原因是退休人員增加，相應的公務經(jīng)費就增加，今年項目支出40萬元 ，比上年預算數(shù)46萬元少6萬元，原因是《龍陵年鑒》（2017）《中共龍陵縣委執(zhí)政紀要》（2016）經(jīng)費減少，黨史人物陳列館管理權(quán)限及管理經(jīng)費移交龍陵縣文物管理所。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出3.28萬元，2017年預算安排3.32萬元，比2016年增加0.04萬元，主要用于日常辦公正常運行管理等支出。

（三）政府采購預算安排情況說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發(fā)〔2017〕3號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規(guī)定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算11.5萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類11.5萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算11.5萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。

九、名詞解釋

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

中共龍陵縣委史志委

2017年2月3日