一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

2021年度該項目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績效自評分為97.02分，自評等級為“良好”。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

根據(jù)2021年人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障測算，縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算資金460.71萬元，2021年實(shí)際執(zhí)行數(shù)391.96萬元，執(zhí)行率85%。

2.完成的績效目標(biāo)。

（1）為保障全年單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（2）嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行。

（3）通過開展機(jī)關(guān)事務(wù)管理、保障、服務(wù)等工作，加強(qiáng)對公務(wù)用車各項管理制度、政策法規(guī)的宣傳力度，切實(shí)提高各單位對公務(wù)用車管理規(guī)范及執(zhí)行公務(wù)用車紀(jì)律的重要性認(rèn)識；圍繞降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本的目標(biāo)，深入推進(jìn)省級、國家級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能示范單位創(chuàng)建工作，切實(shí)發(fā)揮黨政機(jī)關(guān)在節(jié)約型社會建設(shè)中的示范作用，積極探索縣級機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。

3.未完成的績效目標(biāo)。

2021年預(yù)算數(shù)460.71萬元，支出數(shù)391.96萬元，主要是縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是新成立的獨(dú)立核算單位，在年初做預(yù)算時測算不精準(zhǔn)及2020年工作經(jīng)費(fèi)項目按照工作開展進(jìn)度需求進(jìn)行撥付。

（三）存在的問題和原因

1.對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

2.部門支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局已建立健全相關(guān)制度，加強(qiáng)對部門經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的計劃，做好各項準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時總結(jié)自評。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使單位內(nèi)部牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

1.重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有資金實(shí)行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項分析，加快預(yù)算執(zhí)行。

2.提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時制定項目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

3.落實(shí)資金監(jiān)管。嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

4.逐步規(guī)范績效評價工作2022年，進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，對所有2022年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

二、佐證材料

（一）基本情況。

1.縣機(jī)關(guān)事務(wù)局是龍陵縣人民政府直屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，為正科級。負(fù)責(zé)縣級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革方案、制度并組織實(shí)施。有3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、公務(wù)用車和房地產(chǎn)管理股、服務(wù)保障股。事業(yè)編制10名。正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長、縣機(jī)關(guān)公務(wù)用車服務(wù)中心主任1名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名：副局長2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。目前，實(shí)有局長兼公務(wù)用車服務(wù)中心主任1名；副局長2名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)干部職工6名。其中局長為公務(wù)員（編制在縣委編辦），兩名副局長和其余6名干部職工為事業(yè)編。

（1）黨的建設(shè)情況。一是認(rèn)真組織開展黨史學(xué)習(xí)教育。二是堅持開展好理論學(xué)習(xí)和周一學(xué)習(xí)。三是組織開展好每月“主題黨日”活動。

（2）強(qiáng)化公務(wù)用車管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦法》和《保山市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施細(xì)則》，黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革全面收官，依規(guī)取締黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車174輛，保留246個車輛編制，目前實(shí)有235輛，取締事業(yè)單位公務(wù)用車9輛，保留148個編制，實(shí)有103輛。保留車輛全部納入“云南省公務(wù)用車監(jiān)督管理服務(wù)系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)全省一張網(wǎng)的管理要求。

（3）加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》，進(jìn)一步理順縣級黨政機(jī)關(guān)辦公用房有關(guān)管理工作，指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、縣級干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。

（4）加強(qiáng)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。進(jìn)一步督促、落實(shí)全縣73家單位公共機(jī)構(gòu)能源資源計量上報和消費(fèi)管理工作，截至目前共校對550余條異常數(shù)據(jù)情況并反饋至各用能單位，全面完成統(tǒng)計報表、分析報告上報，形成節(jié)約能源資源的長效機(jī)制。

（5）認(rèn)真籌備集中統(tǒng)一會計核算工作。根據(jù)縣委縣政府的統(tǒng)一安排部署，自2021年起，對全縣不具備條件進(jìn)行獨(dú)立核算的18個縣直行政事業(yè)單位實(shí)行集中統(tǒng)一的會計核算，試運(yùn)行期1年，年初組織相關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員召開了會計集中統(tǒng)一核算工作會議，對此項工作進(jìn)行了安排部署。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

2021年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)460.71萬元，比2020預(yù)算數(shù)0.00萬元增加460.71萬元，減幅100%；財政撥款支出預(yù)算數(shù)基本支出460.71萬元，比上年預(yù)算數(shù)0.00萬元增加460.71萬元，增幅100%；項目支出72.00萬元，與上年0.00元增加72.00萬元；2021年年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整數(shù)為391.96萬元,支出預(yù)算調(diào)整基本支出367.77萬元，主要是人員工資和公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，項目支出72.00萬元，主要是項目專項指標(biāo)；本單位為新成立的獨(dú)立核算單位。

(二)自評工作開展情況

1.準(zhǔn)備階段（2021年3月10日—3月30日）

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2021年4月1日—11月30日）

結(jié)合財政局下發(fā)績效自評工作通知要求，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系，組織單位自評并上報自評報告，匯總績效自評后上報縣財政局審核。

3.總結(jié)階段（2021年12月1日—12月31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

根據(jù)2021年人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障測算，縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局預(yù)算資金460.71萬元，2021年實(shí)際執(zhí)行數(shù)391.96萬元，執(zhí)行率85%，縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是新成立的獨(dú)立核算單位，在年初做預(yù)算時測算不精準(zhǔn)及2020年工作經(jīng)費(fèi)項目按照工作開展進(jìn)度需求進(jìn)行撥付。

2.績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)目標(biāo)：圍繞縣委、縣政府中心工作開展全縣的機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，完成率100%。

產(chǎn)出指標(biāo)下的時效指標(biāo)目標(biāo)：2021年12月底前執(zhí)行完畢，按照年初預(yù)算，能夠在時限內(nèi)完成。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。

效益指標(biāo)下的社會效益指標(biāo)目標(biāo)：認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮職能，更好的保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成率100%。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)目標(biāo)：單位人員滿意度100%，滿意率100%以上。

（四）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門整體績效自評結(jié)果根據(jù)縣財政局要求時限在門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開。

2.針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)工作和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理。

3.建立激勵與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

（五）其他佐證材料

無。

附：自評表