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龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機關(guān)后勤體制改革方案、制度并組織實施。

2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和制度。擬訂機關(guān)事務(wù)工作制度并組織實施。開展機關(guān)事務(wù)工作理論研究。

3.負(fù)責(zé)擬訂縣級機關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會化準(zhǔn)入機制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂機關(guān)后勤服務(wù)購買項目及標(biāo)準(zhǔn)，對納入預(yù)算的縣級機關(guān)后勤服務(wù)項目提出審核建議。指導(dǎo)縣級機關(guān)后勤服務(wù)購買工作，監(jiān)督購買項目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。

4.按照規(guī)定擬訂縣級機關(guān)財務(wù)管理有關(guān)制度并組織實施。提出縣級機關(guān)加強行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費管理的建議。負(fù)責(zé)縣級黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的管理。

5.負(fù)責(zé)縣級黨政機關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)制度并組織實施。負(fù)責(zé)縣級黨政機關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項目的審核和監(jiān)督。負(fù)責(zé)縣級黨政機關(guān)辦公用房大中修項目的審批。負(fù)責(zé)縣級黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)縣級黨政機關(guān)及所屬單位的用地管理工作。承擔(dān)縣級黨政機關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

6.負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項目審核、集中建設(shè)和配售管理。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、縣級干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)縣級重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作， 組織實施縣級公共機構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)縣級公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門擬訂公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

8.負(fù)責(zé)擬訂黨政機關(guān)公務(wù)用車制度并組織實施，會同有關(guān)部門推進(jìn)全縣公務(wù)用車制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作。按照政府采購法律法規(guī)和國家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實施縣級黨政機關(guān)公務(wù)用車集中采購。負(fù)責(zé)縣級黨政機關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負(fù)責(zé)審核公務(wù)用車制度改革后實物用車保障和交通補貼發(fā)放事項。承擔(dān)龍陵縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

9.參與縣級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作。

10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、公務(wù)用車和房地產(chǎn)管理股和龍陵縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)保障中心三個股室。

所屬單位1個，其中：行政單位0個；事業(yè)單位1個。分別是：

1.事業(yè)單位1個，龍陵縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)保障中心。

所屬下級單位不獨立核算，所有經(jīng)費由局機關(guān)統(tǒng)一核算。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2024年度部門決算編報的單位與所屬單位范圍存在差異，主要原因是上述1個事業(yè)單位由于人員較少，沒有單獨開具對公賬戶，沒有專職的財務(wù)人員，經(jīng)費統(tǒng)一在局機關(guān)核算，對財政不單獨核算。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2024年末編制內(nèi)實有人員26人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員5人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員5人，機關(guān)和事業(yè)工人16人；經(jīng)費自理人員0人。

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

車輛編制36輛，在編實有車輛26輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.黨的建設(shè)方面。始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，通過深入開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育、黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，不斷提高黨員干部的政治素養(yǎng)、理論水平和紀(jì)律意識，為機關(guān)事務(wù)管理工作提供了堅實的政治保障。今年來，召開黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)9次，組織召開支委會12次，黨員大會5次，黨組書記帶頭講黨課5次，開展警示教育3次，舉辦黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育讀書班1次。

2.辦公用房管理方面。一是結(jié)合2024年辦公用房信息數(shù)據(jù)上報工作，對全縣69家單位的辦公用房使用情況進(jìn)行了詳細(xì)摸底，建立了動態(tài)數(shù)據(jù)庫，調(diào)劑完成縣紀(jì)委、縣委社工部及縣水務(wù)局等6家單位辦公用房，有效提高了辦公用房的使用效率。二是加強辦公用房的日常監(jiān)督管理，采取自查及實地抽查的方式，定期對各單位辦公用房使用情況及風(fēng)險隱患進(jìn)行檢查，確保辦公用房使用合規(guī)合理安全。

3.公務(wù)用車管理。一是印發(fā)《龍陵縣黨政機關(guān)公務(wù)用車管理實施細(xì)則》，完善了公務(wù)用車管理制度，實現(xiàn)公務(wù)用車的規(guī)范化管理。二是縱深推進(jìn)以“小”見嚴(yán)糾“四風(fēng)”“固堤行動”，緊盯“私車公修”“私油公供”、違規(guī)租車等問題，通過專項監(jiān)督檢查、日常監(jiān)管、“數(shù)字化”糾查等方式對超標(biāo)準(zhǔn)或違規(guī)配備公務(wù)用車等問題進(jìn)行檢查，累計完成整改15家單位22個問題。三是召開公務(wù)用車專題會議4次，依法依規(guī)增加特種專業(yè)技術(shù)用車編制11個，更新公務(wù)用車21輛，按程序?qū)徍颂幹密囕v15輛，劃撥車輛6輛，接收捐贈落戶車輛2輛，編制完成全縣2025年14輛公務(wù)用車購車預(yù)算。四是圓滿完成第一屆中國（龍陵）石斛花卉節(jié)及余戈新書《惠通橋之戰(zhàn)》首發(fā)式、中國豐收節(jié)云南主會場等重要公務(wù)活動的車輛保障工作，累計抽調(diào)54輛公務(wù)用車，出車127余次。

4.公共機構(gòu)節(jié)能管理。一是結(jié)合節(jié)能周、城市生活垃圾分類宣傳周等重要節(jié)點在全縣開展節(jié)能宣傳，傳播節(jié)能理念，增強廣大干部群眾節(jié)約意識和垃圾分類意識，營造全社會節(jié)能降碳的濃厚氛圍。二是依托“云南省公共機構(gòu)能耗資源計量及消費統(tǒng)計直報系統(tǒng)”，對全縣69個單位進(jìn)行2023年度能耗數(shù)據(jù)會審，通過平臺大數(shù)據(jù)，實時分析全縣人均綜合能耗、單位建筑面積能耗等重要能耗指標(biāo)情況。

5.會計集中核算和公務(wù)接待監(jiān)督。一是進(jìn)一步規(guī)范會計集中統(tǒng)一核算工作，完善核算制度和流程，加強財務(wù)審核把關(guān)，對各被代理核算單位的財務(wù)報銷憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，強化財務(wù)分析和風(fēng)險預(yù)警，定期對各單位的財務(wù)狀況進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)并化解財務(wù)風(fēng)險，保障財政資金的安全使用。二是公務(wù)接待監(jiān)督。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格落實《保山市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》，加大公務(wù)接待監(jiān)督檢查力度，聯(lián)合相關(guān)部門圍繞接待報銷不規(guī)范搞變通、“吃公函”“吃食堂”“吃下級”等重點內(nèi)容，通過查閱資料、座談交流等方式，對61家黨政機關(guān)、事業(yè)單位違規(guī)吃喝問題開展專項整治。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營收入安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局部門2024年度收入合計入5,363,384.06元。其中：財政撥款收入5,363,384.06元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計增加776,160.14元，增長16.92%。其中：財政撥款收入增加776,160.14元，增長16.92%；上級補助收入0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是人員、工資福利、項目變動導(dǎo)致各項收入有所變化。

二、支出決算情況說明

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局部門2024年度支出合計5,363,384.06元。其中：基本支出4,264,819.26元，占總支出的79.52%；項目支出1,098,564.80元，占總支出的20.48%；上繳上級支出0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年相比無變化。

與上年相比，支出合計增加776,160.14元，增幅16.92%。其中：基本支出增加5,083.23元，增幅0.12%，主要原因是：由于人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加所致，2024年未從碧寨鄉(xiāng)調(diào)入事業(yè)人員1名；項目支出增加771,076.91元，增幅235.45%，主要是由于支付巡視組巡視期間購買辦公設(shè)備購置款96,650.00元、支付龍陵縣黨建帶群建辦公場所維修（護(hù)）經(jīng)費124,776.00元、政府機關(guān)食堂管理服務(wù)費物業(yè)費78,000.00元、支付龍陵縣鼎成農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司服務(wù)費400,000.00元，支付2024年后勤保障經(jīng)費71,650.91；上繳上級支出0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,264,819.26元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,595,652.43元，占基本支出的84.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費669,166.83元，占基本支出的15.69％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,098,564.80元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

2024年后勤保障項目經(jīng)費支出71,650.91元，主要用于支付水電費和安保費，維持縣委縣政府大院的水電正常運轉(zhuǎn)，門崗執(zhí)勤、院區(qū)巡邏、規(guī)范院內(nèi)車輛停放、縣委、縣政府大院治安秩序人員費用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,363,384.06元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加776,160.14元，增長16.92%，完成年初預(yù)算的88.64%

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,600,352.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.77%。,完成年初預(yù)算的112.05%。其中：行政運行4193710.88元，主要用于龍陵縣審計局機關(guān)人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出；事業(yè)運行406641.24主要用于龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局所屬事業(yè)單位人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。造成預(yù)決算差異的主要原因是人員變動，年中工資調(diào)增，人員經(jīng)費支出增加。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出401,316.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.48%,完成年初預(yù)算的145.39%，主要用于龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)及所屬事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。造成預(yù)決算差異的主要原因是在職人員變動，調(diào)入調(diào)出工資基數(shù)差異，社會保障和就業(yè)（類）實際支出大于年初預(yù)算。

9.衛(wèi)生健康（類）支出361,715.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.74%,完成年初預(yù)算的86.35%，主要用于行政單位醫(yī)療保險198,344.1元，事業(yè)單位醫(yī)療保險23,960.84元，公務(wù)員醫(yī)療補助128,722.44元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,688.56元；主要用于龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局機關(guān)及所屬事業(yè)單位人員職工醫(yī)療保險繳費支出及公務(wù)員醫(yī)療補助支出；造成預(yù)決算差異的主要原因是在職人員變動，調(diào)入調(diào)出工資基數(shù)差異，衛(wèi)生健康（類）實際支出小于年初預(yù)算。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出，0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為560,000.00元，決算為357,965.83元，完成年初預(yù)算的63.92%；支出決算較上年減少22,262.36元，下降5.85%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為560,000.00元，決算為357,255.83元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的99.80%，完成年初預(yù)算的63.80%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為710.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.20%%，年初無此項預(yù)算。

因公出國（境）費支出決算為0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算較上年減少12,606.36元，下降3.41%；公務(wù)接待費支出決算較上年減少9,656.00元，下降93.15%；具體是國內(nèi)接待費支出決算710.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少9,656.00元，下降93.15%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為560,000.00元，支出決算為357,965.83元，完成年初預(yù)算的63.92%，支出決算較上年減少22,262.36元，下降5.85%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為560,000.00元，決算為357,255.83元，完成年初預(yù)算的63.80%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為710.00元，年初無此項預(yù)算。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是局機關(guān)認(rèn)真貫徹落實黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，從嚴(yán)壓減“三公”經(jīng)費列支。其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，2024年末公務(wù)用車保有量為26輛，比上年減少2輛，主要原因為2024年無償劃撥給其他單位2輛。公務(wù)接待費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是局機關(guān)認(rèn)真貫徹落實黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，從嚴(yán)壓減公務(wù)接待費列支，年初無此項預(yù)算。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少12606.36元，下降3.41%；公務(wù)接待費支出決算增加710.00元，增長75.50%，具體是國內(nèi)接待費支出決算710.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少9，656.00元，下降93.15%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實黨政機關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，從嚴(yán)壓減“三公”經(jīng)費支出。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為26輛。主要用于保障全縣開展日常工作中所需車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（主要用于市局到縣級檢查相關(guān)工作產(chǎn)生的接待支出。）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2024年不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出669,166.83元，比上年減少165,526.68元，下降19.83%，主要原因是2024年龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局嚴(yán)格落實厲行節(jié)約，嚴(yán)控相關(guān)經(jīng)費支出。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于局機關(guān)及所屬事業(yè)單位辦公費、水費、電費、差旅費及工會經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額250,700.00元，其中，流動資產(chǎn)86,960.08元，固定資產(chǎn)163,739.92元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少350,865.89元，其中固定資產(chǎn)增加107,293.49元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額461,969.83元，其中：政府采購貨物支出90,370.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出371,599.83元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況詳見附表。

（二）部門整體支出績效自評表詳見附表。

（三）項目支出績效自評表詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2024年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)事務(wù)管理：機關(guān)事務(wù)管理亦稱“后勁管理”、“總務(wù)管理”。國家行政管理的重要組成部分。機關(guān)管理部門掌管機關(guān)專業(yè)和職能部門以外的其他事務(wù)管理。是機關(guān)自身的行政管理方面的各種事務(wù)工作。一般包括機關(guān)財務(wù)管理、生活管理、辦公環(huán)境管理、接待管理、物資房產(chǎn)管理、總務(wù)動雜管理等。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300177301111