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龍陵縣機關事務管理局2023年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣機關事務管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣機關事務管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責縣級機關事務的管理、保障、服務工作，指導全縣機關事務管理工作。擬訂機關后勤體制改革方案、制度并組織實施。

2.貫徹執行有關機關事務工作法規政策和制度。擬訂機關事務工作制度并組織實施。開展機關事務工作理論研究。

3.負責擬訂縣級機關引進后勤服務社會化準入機制和有關服務標準，組織實施服務質量的監督。負責擬訂機關后勤服務購買項目及標準，對納入預算的縣級機關后勤服務項目提出審核建議。指導縣級機關后勤服務購買工作，監督購買項目、標準執行和服務質量。

4.按照規定擬訂縣級機關財務管理有關制度并組織實施。提出縣級機關加強行政運行經費、機關服務經費管理的建議。負責縣級黨政機關辦公用房建設與維修項目經費、公務用車經費等專項經費的管理。

5.負責縣級黨政機關房地產管理，擬訂有關制度并組織實施。負責縣級黨政機關辦公用房和辦公區規劃編制、建設項目的審核和監督。負責縣級黨政機關辦公用房大中修項目的審批。負責縣級黨政機關辦公用房建設改造的規劃審核、使用調配、購置租賃、維修改造、房產處置等有關管理工作。負責縣級黨政機關及所屬單位的用地管理工作。承擔縣級黨政機關房地產產權集中統一管理工作。

6.負責縣級領導住房、周轉住房的項目審核、集中建設和配售管理。指導并監督辦公區、縣級干部住宅區等服務保障工作。承擔縣級重要政務活動管轄區域的服務保障管理和其他區域的協調保障工作。

7.負責指導、協調、推進、監督全縣公共機構節能工作， 組織實施縣級公共機構節能工作。負責縣級公共機構節能監督管理工作，會同有關部門擬訂公共機構節能規劃、制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機構節能宣傳培訓、節能改造、能耗統計、能耗監測、能源審計、監督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機構資源節約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術和新產品。

8.負責擬訂黨政機關公務用車制度并組織實施，會同有關部門推進全縣公務用車制度改革工作。負責指導、監督全縣公務用車管理工作。按照政府采購法律法規和國家有關政策規定，統一組織實施縣級黨政機關公務用車集中采購。負責縣級黨政機關公務用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負責審核公務用車制度改革后實物用車保障和交通補貼發放事項。承擔龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室日常工作。

9.參與縣級重要會議、重大活動的服務保障工作。

10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1．堅定不移加強黨的政治建設。一是把牢政治方向，堅守政治擔當。機關事務管理局始終把黨的政治建設擺在首位，認真貫徹落實“第一議題”制度，系統學習習近平總書記重要講話精神，深入學習貫徹黨的二十大精神，堅決落實上級決策部署和縣委、縣政府工作安排，扎實推動各項工作落地見效，確保執行決策不偏向、不變通、不走樣。今年以來組織召開支委會11次，黨員大會4次，帶頭講黨課5次，按要求開展主題黨日活動，組織召開專題民主生活會1次，組織生活會1次。二是強化理論武裝，修煉過硬本領。采取局黨組會傳達學、理論學習中心組研討學、“三會一課”共同學等方式，使干部職工學深悟透黨的創新理論，始終堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作；扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。制定工作計劃，組織干部職工到象達鎮朱家壁紅色教學點等紅色遺跡開展黨性教育，不斷鞏固拓展黨史學習教育成果，推動黨史學習教育常態化長效化；通過按需施教、聯系實際，扎實開展黨員教育培訓，全面提升黨員干部履職能力，今年，選派干部參加縣委縣直機關工委相關培訓9人次。三是堅持以上率下，發揮示范作用。班子成員帶頭學習黨的創新理論，做到先學一步、學深一層；帶頭撰寫學習心得、交流研討，把精神吃透悟準，并轉化為推動工作的動力；帶頭上臺講黨課，充分調動普通黨員干部參與學習的主動性、積極性；帶頭踐行“一線工作法”，深入基層、深入群眾，了解掌握基層工作的實際情況及存在的困難，不斷總結經驗，注重學用結合。

2．深耕主責主業扛起責任擔當。一是加強黨政機關辦公用房管理。認真學習貫徹《保山市黨政機關辦公用房管理實施細則》，進一步理順縣級黨政機關辦公用房管理工作，指導并監督辦公區、縣級干部住宅區等服務保障工作。累計為縣委政法委、縣委政研室協調辦公用房及會議室共計8間。完成2023年辦公用房信息數據上報工作，縣級黨政機關（含派出機構）辦公用房建筑面積62202.7平方米，技術業務用房建筑面積65324.49平方米，基本辦公用房建筑面積37700.71平方米；鄉級黨政機關辦公用房建筑面積28519.7平方米，技術業務用房建筑面積1583.08平方米，基本辦公用房建筑面積11774.99平方米。二是強化公務用車管理。按照統一管理、定向保障、經濟適用、節能環保的原則不斷規范公務用車管理工作，有效保障公務活動開展。組織召開全縣公務用車管理領導小組會議4次，按程序審核處置公務用車6輛，更新購置公務用車6輛，新增特種專業技術用車編制3個，依法依規調劑公務用車車輛及編制4個，變更公務用車車輛參數1個。召開1次全縣公務出行暨交通安全管理業務培訓會議，參會人員260余人。完成年度公務用車統計報告工作，累計統計上報黨政機關及參公事業單位共71個，公務用車總編制數247個，實有車輛219輛，賬面凈值690.63萬元，年單車出車107次，年行駛里程267.65萬公里，年運行費用636.76萬元。三是嚴格執行公務接待標準。結合工作實際，健全完善公務接待管理制度。以“日常監督+專項監督”的形式，持續加強公務接待管理監督工作，會同縣接待辦、紀委、財政等部門開展公務接待專項督查，進一步堵塞公務接待中存在的制度漏洞和監管盲區。扎實做好國內公務接待信息公開，根據相關要求將“三公經費”支出情況在政府門戶網站進行公示，主動接受社會監督。四是加強全縣公共機構節能管理工作。嚴格按照規定填報“云南省公共機構能耗資源計量及消費統計直報系統”數據，按照中央、省、市要求，共收集上報68個公共機構能耗數據，并按時完成月報工作。認真組織開展節能宣傳活動，在世界水日·中國水周、六五環境日、節能宣傳周、垃圾分類宣傳周等，通過懸掛條幅、LED屏滾動播放宣傳標語、發放宣傳資料、現場解讀等多種形式，傳播節能理念，提高廣大干部群眾節約意識和垃圾分類意識，營造全社會節能降碳的濃厚氛圍。五是積極參與各類社會事務。圍繞中心大局工作，推進“黨建+平安出行”書記示范項目建設。通過組織開展公務出行交通安全管理培訓，到社區進行安全技術咨詢培訓和開展道路交通安全宣傳活動，切實引領規范公務用車使用和管理，保障人民生命財產安全。選派2名優秀年輕干部分別到象達鎮壩頭社區、鎮安鎮鎮東社區開展鄉村振興工作。協調資金1.57萬元到鉤掛村實施垃圾分類和道路綠化美化項目，帶領全體干部職工深入基層就產業發展、人居環境、民族團結、統一戰線等相關政策進行宣傳落實，做好群眾思想工作，幫助他們解決生產生活中遇到的困難問題。

3.多措并舉推進黨風廉政建設。一是深入排查風險，提高防控能力。干部職工根據工作職能，圍繞思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境可能存在的風險。通過干部自查、同事互查、組織幫查的方式，認真查找廉政風險點，并針對不同風險點研究制定有效的防控舉措，最大限度地降低腐敗風險，減少腐敗行為的發生，提升預防腐敗工作能力。二是用好提醒利器，敲響監督警鐘。對黨員干部存在的苗頭性問題早發現、早提醒、早糾正，實現防微杜漸、抓早抓小，用好監督執紀“第一種形態”；對職級和工作崗位有變動的干部及時開展任前廉政談話，給大家打免疫針、敲警示鐘，營造風清氣正的干事創業氛圍。在春節、中秋、國慶等節假日前，召開干部職工大會，學習相關紀律規定和文件要求，嚴防節日腐敗，把好節日廉政關。三是開展警示教育，筑牢思想防線。深入學習貫徹習近平總書記關于家庭家教家風建設重要論述，并觀看警示教育專題片3次，匡正黨員干部家風家教。開展廉政家訪，了解干部思想動態和“八小時之外”生活情況，實現關心關愛由單位向家庭延伸。

4.會計集中核算提升財務管理效能。根據縣委、縣政府的統一安排部署，機關事務服務保障中心對全縣不具備條件進行獨立核算的16個縣直行政事業單位實行會計集中統一核算，財務核算工作實現了“四個轉變”。通過財務集中統一核算，解決了各單位財務從業人員缺乏問題，實現了工作效能從低到高的轉變；通過納入財務集中統一核算，截至目前，累計節省財務運行成本共40.2萬元，實現了運行成本從高到低的轉變；解決了部分單位業務不熟悉、賬務不規范、工作不及時等問題，實現了財務管理從亂到治的轉變；財務集中統一核算人員嚴格把好財務審核關，實現了財務審核從寬到嚴的轉變。

5.多措并舉提升機關后勤服務質量。嚴格落實“堅持勤儉辦一切事業”的原則，認真履行服務保障職能。一是有力保障縣級各類督查及大型公務活動。圓滿完成省委巡視組、統計督查辦公保障、“5·19”旅游日及龍江稻花魚節等各類督查及公務活動，累計抽調8張公務用車，出車45余次。二是采取政府分管領導帶隊，多部門聯動的方式，多次赴市級協調原龍運酒店產權登記工作，并最終將市交通運輸局名下（占地面積3,181.35平方米、建筑面積2,159.89平方米）原龍運酒店產權成功登記至縣機關事務管理局做為縣級黨政機關辦公用房進行管理。三是積極主動融入縣委、縣政府中心工作，積極為縣交通局、縣城市管理綜合行政執法局協調辦公用房2,519平方米。深化黨建帶群建，盤活現有資產資源，協調辦公用房18間480平方米，實現群團組織集中辦公，不斷建強群團組織服務陣地。

6.扎實推動“固堤行動”見行見效。認真貫徹落實“清廉云南”建設龍陵行動以“小”見嚴糾“四風”“固堤行動”相關工作要求。全年對“社會化租賃”企業督查檢查4次，督促企業按規定辦理備案及備案事項變更相關手續，把好車輛技術安全關，嚴格執行“實名租賃”工作制度，與承租人簽訂完善的租賃合同及安全行駛承諾書，扎實履行安全提示。對全縣78個單位組織開展公務用車管理自檢自查，配合縣紀委監委開展“固堤行動”，共對15個縣直部門、5個鄉鎮進行了督查檢查。配合市級到5個縣直部門開展糾治虛列公車運維費用和違規配備使用公車等問題專項監督檢查。通過調取公務加油卡使用記錄、查看管理臺賬、查閱財務憑證、查看公車平臺運維費用、軌跡等方式，深入查看是否以公車維修、加油、洗車等名義虛列套取公車運維費用；是否公車私用、私車公養；是否借公務出差之機駕駛公務用車前往未經報備的地點，或在途中繞道、變道辦理其他非公務事宜等方面的問題。對存在的系統信息錄入不完善、維修保養臺賬不齊全等6個問題要求被督查單位立行立改，明確專人負責，同時上報整改情況。通過督查檢查，督促各鄉鎮、各部門健全完善內控制度和公務用車管理制度，嚴控公務用車廉潔風險，營造用車干凈、為政清廉的干事創業氛圍。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、公務用車和房地產管理股和龍陵縣機關事務服務保障中心三個股室。

所屬單位2個，分別是：

1.龍陵縣機關公務用車服務中心

2.龍陵縣機關事務服務保障中心

（二）決算單位構成

納入龍陵縣機關事務管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。分別是：

1.龍陵縣機關公務用車服務中心

2.龍陵縣機關事務服務保障中心

納入龍陵縣機關事務管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣機關事務管理局2023年末實有人員編制28人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制19人），事業編制4人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員19人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員4人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制36輛，在編實有車輛28輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣機關事務管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；龍陵縣機關事務管理局沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣機關事務管理局部門2023年度收入合計入4,587,223.92元。其中：財政撥款收入入4,587,223.92元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加91,907.29元，增長2.04%，主要原因是人員、工資福利變動導致各項收入有所變化。其中：財政撥款收入增加91,907.29元，增長2.04%；上級補助收入0.00元，與上年相比無變化；事業收入0.00元，與上年相比無變化；經營收入0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是人員、工資福利變動導致各項收入有所變化。

二、支出決算情況說明

龍陵縣機關事務管理局部門2023年度支出合計4,587,223.92元。其中：基本支出4,259,736.03元，占總支出的92.86%；項目支出327,487.89元，占總支出的7.14%；上繳上級支出0.00元，與上年相比無變化；經營支出0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年相比無變化。與上年相比，支出合計增加91,907.29元，增長2.04%。其中：基本支出減少54,918.06元，減幅1.27%，主要原因是：由于人員經費及公用經費減少所致，2023年因機構改革4名事業人員工資分流到縣財政局支出，6月份成立龍陵縣機關事務服務保障中心，4名事業人員工資轉入縣機關事務管理局發放；項目支出增加146,864.98元，增幅81.31%，主要原因是：由于支付安保服務費180,000.00元；上繳上級支出0.00元，與上年相比無變化；經營支出0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣機關事務管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4,259,736.03元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,425,042.52元，占基本支出的80.41％，人均122,322.95元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費834,693.51元，占基本支出的19.59％，人均29,810.48元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣機關事務管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出327,487.89元，與上年對比增加146,864.98元，主要原因是：辦公費增加34,634.56元，用于保障本部門機構正常運轉，有利于龍陵縣政治、經濟和社會發展的穩定，為龍陵縣的政治、經濟和社會發展作出更大的貢獻；水費減少3,675元，電費增加22,505.42元，主要用于支付縣委、縣政府大院水、電費用；勞務費增加113,400元；主要用于支付門崗執勤、院區巡邏、規范院內車輛停放、縣委、縣政府大院治安秩序人員費用；

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣機關事務管理局部門2023年度一般公共預算財政撥款支出4,587,223.92元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加91,946.92元，增長2.05%，主要原因是：辦公費、印刷費、辦公設備購置、電費、勞務費等公用經費、項目經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,973,141.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.61%。主要用于人員經費2,810,960.27元，公用經費834,693.51元，項目預算資金327,487.89元主要為2023年機關事務日常運行維護專項經費327,487.89元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出367,545.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.01%。主要用于機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出366,345.44元,單位補助1,200.00退休。

9.衛生健康（類）支出246,536.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.37%。主要用于行政單位醫療保險149,888.69元，事業單位醫療保險6,635.29元，公務員醫療補助80,937.32元,其他行政事業單位醫療支出9,075.51元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為540,000.00元，決算為380,228.19元，完成年初預算的70.41%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，；公務用車運行維護費支出年初預算為520,000.00元，決算為369,862.19元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的97.27%，完成年初預算的71.13%；公務接待費支出年初預算為20,000.00元，決算為10,366.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的2.73%，完成年初預算的51.83%，具體是國內接待費支出決算10,366.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣機關事務管理局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為540,000.00元，支出決算為380,228.19元，完成年初預算的70.41%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為520,000.00元，決算為369,862.19元，完成年初預算的71.13%；公務接待費支出年初預算為20,000.00元，決算為10,366.00元，完成年初預算的51.83%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是局機關認真貫徹落實黨政機關習慣過緊日子要求，從嚴壓減“三公”經費列支。一是進一步強化公車管理機制，降低公務用車運行成本，有效提高公務用車運行維護費使用績效；二是嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，嚴控公務接待費開支。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加100,846.89元，增長36.10%。其中：因公出國（境）費支出決算，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加99,253.89元，增長36.68%；公務接待費支出決算減少1,593.00元，下降13.32%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是局機關認真貫徹落實黨政機關習慣過緊日子要求，從嚴壓減“三公”經費列支。一是進一步強化公車管理機制，降低公務用車運行成本，有效提高公務用車運行維護費使用績效；二是嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，厲行節約，嚴控公務接待費開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為28輛。主要用于保障全縣開展日常工作中所需車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（主要用于市局到縣級檢查工作、掛鉤村到局匯報交流等相關工作產生的接待支出。）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣機關事務管理局2023年機關運行經費支出834，693.51元，比上年增加834,693.51元，增長100.00%，主要原因一是2023年因機構改革我單位由事業單位變更為參公管理事業單位；二是2023年龍陵縣機關事務管理局嚴格落實《云南省財政廳關于編制省級部門2023-2025年中期財政規劃和2023年部門預算的通知》相關要求，將公務用車運行維護費全額納入基本支出預算。單位機關運行經費主要用于局機關及所屬事業單位辦公費、水費、電費、差旅費及工會經費等。

二、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣機關事務管理局部門資產總額601,565.89元，其中，流動資產411,926.67元，固定資產189,639.22元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,294,520.07元，其中固定資產增加1,294,520.07元。處置房屋建筑物2,159.89平方米，賬面原值2,409,990.42元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額304,319.17元，其中：政府采購貨物支出10,205.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出294,114.17元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣機關事務管理局2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關事務管理：機關事務管理亦稱“后勁管理”、“總務管理”。國家行政管理的重要組成部分。機關管理部門掌管機關專業和職能部門以外的其他事務管理。是機關自身的行政管理方面的各種事務工作。一般包括機關財務管理、生活管理、辦公環境管理、接待管理、物資房產管理、總務動雜管理等。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300177301111