監督索引號53052300177301000

龍陵縣機關事務管理局2022年度部門決算

目錄

第一部分  龍陵縣機關事務管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣機關事務管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責縣級機關事務的管理、保障、服務工作，指導全縣機關事務管理工作。擬訂機關后勤體制改革方案、制度并組織實施。

2.貫徹執行有關機關事務工作法規政策和制度。擬訂機關事務工作制度并組織實施。開展機關事務工作理論研究。

3.負責擬訂縣級機關引進后勤服務社會化準入機制和有關服務標準，組織實施服務質量的監督。負責擬訂機關后勤服務購買項目及標準，對納入預算的縣級機關后勤服務項目提出審核建議。指導縣級機關后勤服務購買工作，監督購買項目、標準執行和服務質量。

4.按照規定擬訂縣級機關財務管理有關制度并組織實施。提出縣級機關加強行政運行經費、機關服務經費管理的建議。負責縣級黨政機關辦公用房建設與維修項目經費、公務用車經費等專項經費的管理。

5.負責縣級黨政機關房地產管理，擬訂有關制度并組織實施。負責縣級黨政機關辦公用房和辦公區規劃編制、建設項目的審核和監督。負責縣級黨政機關辦公用房大中修項目的審批。負責縣級黨政機關辦公用房建設改造的規劃審核、使用調配、購置租賃、維修改造、房產處置等有關管理工作。負責縣級黨政機關及所屬單位的用地管理工作。承擔縣級黨政機關房地產產權集中統一管理工作。

6.負責縣級領導住房、周轉住房的項目審核、集中建設和配售管理。指導并監督辦公區、縣級干部住宅區等服務保障工作。承擔縣級重要政務活動管轄區域的服務保障管理和其他區域的協調保障工作。

7.負責指導、協調、推進、監督全縣公共機構節能工作， 組織實施縣級公共機構節能工作。負責縣級公共機構節能監督管理工作，會同有關部門擬訂公共機構節能規劃、制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機構節能宣傳培訓、節能改造、能耗統計、能耗監測、能源審計、監督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機構資源節約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術和新產品。

8.負責擬訂黨政機關公務用車制度并組織實施，會同有關部門推進全縣公務用車制度改革工作。負責指導、監督全縣公務用車管理工作。按照政府采購法律法規和國家有關政策規定，統一組織實施縣級黨政機關公務用車集中采購。負責縣級黨政機關公務用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負責審核公務用車制度改革后實物用車保障和交通補貼發放事項。承擔龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室日常工作。

9.參與縣級重要會議、重大活動的服務保障工作。

10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.辦公用房管理方面。認真學習貫徹《保山市黨政機關辦公用房管理實施細則》，進一步理順縣級黨政機關辦公用房有關管理工作，指導并監督辦公區、縣級干部住宅區等服務保障工作。一是嚴格按照要求，完成了我縣黨政機關辦公用房數據收集上報工作，2022年10月上報國管局82條辦公用房信息數據，其中辦公用房面積52條、辦公區外技術業務用30條。辦公用房總建筑面積97405.64平方米，辦公室使用面積19409.88平方米、服務用房使用面積30733.54平方米、設備用房使用面積1769.65平方米、附屬用房建筑面積10525.78平方米；辦公區外技術業務用房總建筑面積73880.15平方米。經自查，沒有在建辦公用房項目，全縣無超標準使用辦公用房現象，不存在豪華裝修辦公用房情況，近兩年來無辦公用房大裝修項目。二是認真組織縣級黨政機關辦公用房安全隱患排查。2022年5月采取單位自查和現場走訪等方式對縣級黨政機關辦公用房進行了安全隱患排查，全縣共排查辦公用房74個單位，涉及房屋27棟，共排查辦公用房建筑面積108858.06平方米。此次排查共發現3個隱患問題，涉及房屋4棟，隱患面積4458平方米。并將排查出的問題統一上報至縣房屋建筑安全隱患排查整治領導小組辦公室，現已拆除800平方米。

2.公務用車管理方面。嚴格執行《保山市黨政機關公務用車管理實施細則》，嚴格實行公務用車編制管理，做到統一編制、統一標準、統一購置經費、統一采購配備管理，按照統一管理、定向保障、經濟適用、節能環保的原則不斷規范公務用車管理工作，有效保障公務活動開展。截至目前，龍陵縣共有公務用車378輛，其中黨政機關配備公務用車210輛，事業單位配備公務用車168輛。2022年以來，組織召開5次全縣公務用車管理領導小組會議，對全縣各黨政機關、事業單位公務用車的增編、購置、落戶、處置及其他問題進行研究部署，依法依規增加特種專業技術用車編制2個，更新公務用車12輛，按程序審核處置車輛19輛，劃撥車輛3輛。

3.公共機構節能方面。一是嚴格按照規定填報“云南省公共機構能耗資源計量及消費統計直報系統”數據，按照中央、省、市要求，共收集上報68個公共機構能耗數據，并按時完成月報工作。二是扎實開展公共機構節能宣傳周活動。緊扣“綠色低碳，節能先行”和“落實‘雙碳’行動，共建美麗家園”的宣傳主題適時開展活動，同時在龍陵電視臺滾動播出“節約用水”“珍愛地球”宣傳片，形成了各單位共同參與的良好宣傳氛圍。6月，在東卡抗日紀念廣場設置宣傳咨詢臺，通過發放宣傳資料、面對面地向過往群眾講解節電、節水、節糧、嚴格垃圾分類、堅持綠色出行等重點內容，此次活動共發放宣傳冊1000余份，接受群眾咨詢200余人，樹立了節約從點滴入手、從小事做起的思想，提高了節約光榮、全面提高節能意識，養成了綠色低碳的生活和工作方式。三是扎實做好節約型機關創建工作。按照《云南省節約型機關創建評價標準》積極對創建單位開展實地檢查和創建業務指導工作，來由分管領導帶隊，組織業務人員深入本年度20家創建單位一線開展指導4次，對創建單位軟、硬件建設中存在的問題和不足進行了逐項講解指導，提出完善措施和解決方法，保證創建成功率達到100%。

二、部門基本情況                                                         

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、公務用車和房地產管理股和服務保障股三個股室。所屬非獨立核算事業單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣機關事務管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣機關公務用車服務中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣機關事務管理局2022年末實有人員編制27人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制19人），事業編制8人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員19人），事業人員8人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制36輛，在編實有車輛26輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣機關事務管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；龍陵縣機關事務管理局沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣機關事務管理局部門2022年度收入合計4,495,316.63元。其中：財政撥款收入4,495,277.00元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入39.63元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加575,746.44元，增長14.69%，主要原因是人員、工資福利變動導致各項收入有所變化，其他收入增加退個稅手續費39.63元。其中：財政撥款收入增加575,706.81元，增長14.69%；上級補助收入0.00元，與上年相比無變化；事業收入0.00元，與上年相比無變化；經營收入0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入0.00元，與上年相比無變化；其他收入增加39.63元，增長0.00%。主要原因是人員、工資福利變動導致各項收入有所變化，其他收入增加退個稅手續費39.63元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣機關事務管理局部門2022年度支出合計4,495,277.00元。其中：基本支出4,314,654.09元，占總支出的95.98%；項目支出180,622.91元，占總支出的4.02%；上繳上級支出0.00元，與上年相比無變化；經營支出0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年相比無變化。與上年相比，支出合計增加575,706.81元，增長14.69%。其中：基本支出增加636,938.78元，增長17.32%，主要原因是：人員、工資福利變動導致各項支出有所變化，2022年增加4名事業人員工資全年支出；項目支出減少61,231.97元，下降25.32%，主要原因是：用于保障本部門機構正常運轉及2021年新增服務保障股辦公費因2021年已支付，2022年辦公費減少；上繳上級支出0.00元，與上年相比無變化；經營支出0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣機關事務管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4,314,654.09元,與上年對比增加636,938.78元，主要原因是：人員、工資福利變動導致各項支出有所變化，2022年增加4名事業人員工資全年支出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,600,793.67元，占基本支出的83.45％，人均159,802.00元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費713,860.42元，占基本支出的16.55％，人均26,439.27元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣機關事務管理局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出180,622.91元，與上年對比減少61,231.97元，主要原因是：用于保障本部門機構正常運轉及2021年新增服務保障股辦公費因2021年已支付，2022年辦公費減少。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：大院用水用電經費項目支出87,392.91元，主要用于支付縣委縣政府大院水、電費用；機關事務日常運行維護專項經費項目支出73,230.00元，主要用于支付門崗執勤、院區巡邏、規范院內車輛停放、縣委縣政府大院治安秩序人員費用；執法執勤車輛平臺建設維護專項資金項目支出20,000.00元，主要用于支付執法執勤車輛平臺建設維護費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣機關事務管理局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出4,495,277.00元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加575,706.81元，增長14.69%，主要原因是：人員、工資福利變動導致各項支出有所變化，2022年增加4名事業人員工資全年支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,916,759.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.13%。主要用于人員經費3,022,276.59元，公用經費713,860.42元，項目預算資金180,622.91元為大院用水用電經費項目支出87,392.91元；機關事務日常運行維護專項經費項目支出73,230.00元；執法執勤車輛平臺建設維護專項資金項目支出20,000.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出352,077.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.83%。主要用于機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出352,077.12元。

9.衛生健康（類）支出226,439.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.04%。主要用于行政單位醫療保險149,873.02元，事業單位醫療保險6,169.3元，公務員醫療補助70,397.64元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,260,000.00元，支出決算為279,381.30元，完成年初預算的22.17%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算270,608.30元，占總支出決算的96.86%；公務接待費支出決算8,773.00元，占總支出決算的3.14%，具體是國內接待費支出決算8,773.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣機關事務管理局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為1,260,000.00元，支出決算為279,381.30元，完成年初預算的22.17%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為270,608.30元，完成年初預算的52.04%；公務接待費支出決算為8,773.00元，完成年初預算的43.87%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少29,549.28元，下降9.57%。其中：因公出國（境）費支出決算，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少26,357.28元，下降8.88%；公務接待費支出決算減少3,192.00元，下降26.68%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為：嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為26輛，主要用于保障全縣公務用車出行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（主要用于市局到縣級檢查工作、掛鉤村到局匯報交流等相關工作產生的接待支出。）發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣機關事務管理局部門資產總額4,793,593.23元，其中，流動資產1,868.90元，固定資產4,791,724.33元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產178,605.95元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加368,373.81元，其中固定資產增加431,171.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值79,740.56元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額44,570.33元，其中：政府采購貨物支出10,205.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出34,365.33元。授予中小企業合同金額44,570.33元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣機關事務管理局2022年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300177301111