監(jiān)督索引號(hào)53052300177301000

目錄

第一部分龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革方案、制度并組織實(shí)施。

2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和制度。擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作制度并組織實(shí)施。開展機(jī)關(guān)事務(wù)工作理論研究。

3.負(fù)責(zé)擬訂縣級(jí)機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會(huì)化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負(fù)責(zé)擬訂機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)納入預(yù)算的縣級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)縣級(jí)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購(gòu)買工作，監(jiān)督購(gòu)買項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。

4.按照規(guī)定擬訂縣級(jí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度并組織實(shí)施。提出縣級(jí)機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。

5.負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督。負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批。負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購(gòu)置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作。承擔(dān)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

6.負(fù)責(zé)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、縣級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)縣級(jí)重要政務(wù)活動(dòng)管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。負(fù)責(zé)縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度、能源消耗定額并組織實(shí)施。組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測(cè)、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)等工作。組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

8.負(fù)責(zé)擬訂黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)全縣公務(wù)用車制度改革工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作。按照政府采購(gòu)法律法規(guī)和國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實(shí)施縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購(gòu)。負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負(fù)責(zé)審核公務(wù)用車制度改革后實(shí)物用車保障和交通補(bǔ)貼發(fā)放事項(xiàng)。承擔(dān)龍陵縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

9.參與縣級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.黨的建設(shè)情況。一是認(rèn)真組織開展黨史學(xué)習(xí)教育。按照要求，結(jié)合我局實(shí)際制定黨史學(xué)習(xí)教育計(jì)劃，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、活動(dòng)安排、學(xué)習(xí)內(nèi)容安排，細(xì)化責(zé)任，硬化措施，確保環(huán)環(huán)相扣、取得實(shí)效。二是堅(jiān)持開展好理論學(xué)習(xí)和周一學(xué)習(xí)。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，積極推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織和學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)。三是堅(jiān)持搞好自學(xué)。科學(xué)制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，每天抽出時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)，在原原本本地通讀習(xí)近平總書記系列重要講話的基礎(chǔ)上聯(lián)系實(shí)際深入思考，切實(shí)做到融會(huì)貫通。四是組織開展好每月“主題黨日”活動(dòng)。開展“黨建+機(jī)關(guān)事務(wù)管理”、“黨建+鄉(xiāng)村振興”、“黨建+美麗縣城、愛國(guó)衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)”等“黨建+N”雙推進(jìn)工作，以“雙聯(lián)系雙推進(jìn)一共建” 和“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”為載體，豐富“主題黨日”內(nèi)容，帶領(lǐng)黨員干部真抓實(shí)干，以黨建促機(jī)關(guān)事務(wù)工作水平提升。五是以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，把嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩?cái)[在首要位置，堅(jiān)定政治信仰，時(shí)刻保持清醒的政治頭腦、堅(jiān)定的政治立場(chǎng)、敏銳的政治觀察力和政治鑒別力，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持把紀(jì)律挺在前面，增強(qiáng)黨章黨規(guī)黨紀(jì)意識(shí)，教育引導(dǎo)全體黨員干部做到黨中央提倡的堅(jiān)決響應(yīng),黨中央決定的堅(jiān)決執(zhí)行,黨中央禁止的堅(jiān)決不做，確保政令暢通、令行禁止，確保上級(jí)各項(xiàng)決策部署在機(jī)關(guān)的堅(jiān)決貫徹落實(shí)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制，堅(jiān)決做到民主決策和科學(xué)決策，努力營(yíng)造領(lǐng)導(dǎo)班子民主議事、和諧共事、務(wù)實(shí)干事的濃厚氛圍。

2.強(qiáng)化公務(wù)用車管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦法》和《保山市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理實(shí)施細(xì)則》，黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車制度改革全面收官，依規(guī)取締黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車174輛，保留246個(gè)車輛編制，目前實(shí)有235輛，取締事業(yè)單位公務(wù)用車9輛，保留148個(gè)編制，實(shí)有103輛。保留車輛全部納入“云南省公務(wù)用車監(jiān)督管理服務(wù)系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)全省一張網(wǎng)的管理要求。成立龍陵縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組，形成政府牽頭、部門密切配合的公務(wù)用車監(jiān)督管理議事協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制，截至目前共組織召開6次全縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，對(duì)我縣各黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位公務(wù)用車的增編、購(gòu)置、落戶、處置及其他問題進(jìn)行研究部署，依法依規(guī)更新公務(wù)用車33輛，積極與上級(jí)溝通協(xié)調(diào)解決應(yīng)落未落戶車輛11輛，按程序?qū)徍颂幹密囕v12輛，規(guī)范戶籍管理11輛。

3.加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》，進(jìn)一步理順縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房有關(guān)管理工作，指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、縣級(jí)干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。嚴(yán)格按照市局要求，完成了我縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房數(shù)據(jù)收集上報(bào)工作。共收集上報(bào)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房數(shù)據(jù)66條、技術(shù)業(yè)務(wù)用房數(shù)據(jù)9條，鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公用房數(shù)據(jù)18條。

4.加強(qiáng)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。進(jìn)一步督促、落實(shí)全縣73家單位公共機(jī)構(gòu)能源資源計(jì)量上報(bào)和消費(fèi)管理工作，截至目前共校對(duì)550余條異常數(shù)據(jù)情況并反饋至各用能單位，全面完成統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告上報(bào)，形成節(jié)約能源資源的長(zhǎng)效機(jī)制。2021年指導(dǎo)完成20家縣直單位節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作，2022年計(jì)劃指導(dǎo)完成25家縣直單位節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建工作，抓好完善制度體系、推行綠色辦公、實(shí)行生活垃圾分類、開展宣傳教育等四方面重點(diǎn)工作，按年度計(jì)劃做好評(píng)價(jià)核查，確保創(chuàng)建工作落實(shí)落細(xì)。

5.認(rèn)真籌備集中統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算工作。根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一安排部署，自2021年起，對(duì)全縣不具備條件進(jìn)行獨(dú)立核算的18個(gè)縣直行政事業(yè)單位實(shí)行集中統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算，試運(yùn)行期1年，年初組織相關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員召開了會(huì)計(jì)集中統(tǒng)一核算工作會(huì)議，對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署。制定完善了《龍陵縣關(guān)于實(shí)行會(huì)計(jì)集中統(tǒng)一核算的實(shí)施方案》及《龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局會(huì)計(jì)統(tǒng)一核算管理規(guī)定》，目前，順利進(jìn)入試運(yùn)行期。

6.機(jī)關(guān)后勤服務(wù)社會(huì)化改革情況。我縣嚴(yán)格按照精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、效能的原則和政事分開、事企分開、管辦分離的要求，充分履行管理保障服務(wù)的職責(zé)，推進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)社會(huì)化改革，加大機(jī)關(guān)向社會(huì)力量購(gòu)買后勤服務(wù)力度。通過政府采購(gòu)方式對(duì)公務(wù)用車定點(diǎn)租賃、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)保險(xiǎn)、安保門衛(wèi)等工作領(lǐng)域成功引入社會(huì)化服務(wù)機(jī)構(gòu)。2021年1月完成了全縣公務(wù)用車社會(huì)化定點(diǎn)租賃相關(guān)工作，中標(biāo)企業(yè)4家，聯(lián)合縣財(cái)政局共同制定印發(fā)了《關(guān)于縣鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車社會(huì)化服務(wù)定點(diǎn)租賃的通知》，為各參改單位向社會(huì)租用車輛用于公務(wù)出行時(shí)，提供了指導(dǎo)性法規(guī)或政策依據(jù)。

7.抓實(shí)新冠肺炎疫情防控工作。成立了龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局新冠肺炎疫情防控公務(wù)用車保障領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格落實(shí)龍陵縣新型冠狀病毒疫情防控期間公務(wù)用車保障工作，先后抽調(diào)19人參與到一線開展疫情防控工作，組織人員定時(shí)對(duì)全縣公務(wù)用車進(jìn)行全面消毒466車次。今年1-10月共保障出行1000余次、行程100634.68公里。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制35輛，在編實(shí)有車輛26輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

說明：1.龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。2.龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度收入合計(jì)3,919,570.19元。其中：財(cái)政撥款收入3,919,570.19元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加3,919,570.19元，主要原因:機(jī)構(gòu)改革我局為2021年新成立單位，無對(duì)比數(shù)據(jù)。

二、支出決算情況說明

龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度支出合計(jì)3,919,570.19元。其中：基本支出3,677,715.31元，占總支出的93.83%；項(xiàng)目支出241,854.88元，占總支出的6.17%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加3,919,570.19元，主要原因:機(jī)構(gòu)改革我局為2021年新成立單位，無對(duì)比數(shù)據(jù)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,677,715.31元。與上年對(duì)比增加3,677,715.31元，主要原因:機(jī)構(gòu)改革我局為2021年新成立單位，無對(duì)比數(shù)據(jù)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,027,278.60元，占基本支出的82.31%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)650,436.71元，占基本支出的17.69%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出241,854.88元。與上年對(duì)比增加241,854.88元，主要原因:機(jī)構(gòu)改革我局為2021年新成立單位，無對(duì)比數(shù)據(jù)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年執(zhí)行項(xiàng)目1個(gè)，2020年工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金241,854.88元，年末實(shí)際支出241,854.88元，支出數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，預(yù)算執(zhí)行率100%。用于保障本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)具體支出全部為辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,919,570.19元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加3,919,570.19元，主要原因:機(jī)構(gòu)改革我局為2021年新成立單位，無對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3,318,269.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.66%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)2,425,978.28元，公用經(jīng)費(fèi)650,436.71元，項(xiàng)目預(yù)算資金241,854.88元全部為辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出363,184.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.27%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出363,184.16元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出238,116.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.08%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)148,768.35元，事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)15,955.81元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助73,392元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,260,000元，支出決算為308,930.58元，完成預(yù)算的24.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為296,965.58元，完成預(yù)算的23.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11,965.00元，完成預(yù)算的59.83%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)720,000元因資金緊張沒有購(gòu)置車輛，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少223,034.42元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加308,930.58元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加296,965.58元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加11,965.00元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因:機(jī)構(gòu)改革我局為2021年新成立單位，無對(duì)比數(shù)據(jù)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出296,965.58元，占96.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出11,965.00元，占3.87%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出296,965.58元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出296,965.58元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為26輛。主要用于全縣各單位公務(wù)出行保障所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11,965.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11,965.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)村振興、學(xué)習(xí)交流等相關(guān)工作產(chǎn)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，主要原因:機(jī)構(gòu)改革我局為2021年新成立單位，無對(duì)比數(shù)據(jù)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額4,425,249.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64,697.04元，固定資產(chǎn)4,360,552.38元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加626,928.61元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加64,697.04元（其他應(yīng)收款凈額增加64,697.04元），固定資產(chǎn)增加562,231.57元，主要原因:機(jī)構(gòu)改革我局為2021年新成立單位，無對(duì)比數(shù)據(jù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額165,118.97元，其中：政府采購(gòu)貨物支出95,580.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出69,538.97元。授予中小企業(yè)合同金額165,118.97元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于開展2021年度省級(jí)部門整體和項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（云財(cái)績(jī)〔2021〕8號(hào)）文件精神，按照云南省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，我單位嚴(yán)格對(duì)照績(jī)效自評(píng)指標(biāo)開展了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)100分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300177301111