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龍陵縣機關事務管理局2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣機關事務管理局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣機關事務管理局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣機關事務管理局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責縣級機關事務的管理、保障、服務工作，指導全縣機關事務管理工作。擬訂機關后勤體制改革方案、制度并組織實施。

2.貫徹執行有關機關事務工作法規政策和制度。擬訂機關事務工作制度并組織實施。開展機關事務工作理論研究。

3.負責擬訂縣級機關引進后勤服務社會化準入機制和有關服務標準，組織實施服務質量的監督。負責擬訂機關后勤服務購買項目及標準，對納入預算的縣級機關后勤服務項目提出審核建議。指導縣級機關后勤服務購買工作，監督購買項目、標準執行和服務質量。

4.按照規定擬訂縣級機關財務管理有關制度并組織實施。提出縣級機關加強行政運行經費、機關服務經費管理的建議。負責縣級黨政機關辦公用房建設與維修項目經費、公務用車經費等專項經費的管理。

5.負責縣級黨政機關房地產管理，擬訂有關制度并組織實施。負責縣級黨政機關辦公用房和辦公區規劃編制、建設項目的審核和監督。負責縣級黨政機關辦公用房大中修項目的審批。負責縣級黨政機關辦公用房建設改造的規劃審核、使用調配、購置租賃、維修改造、房產處置等有關管理工作。負責縣級黨政機關及所屬單位的用地管理工作。承擔縣級黨政機關房地產產權集中統一管理工作。

6.負責縣級領導住房、周轉住房的項目審核、集中建設和配售管理。指導并監督辦公區、縣級干部住宅區等服務保障工作。承擔縣級重要政務活動管轄區域的服務保障管理和其他區域的協調保障工作。

7.負責指導、協調、推進、監督全縣公共機構節能工作， 組織實施縣級公共機構節能工作。負責縣級公共機構節能監督管理工作，會同有關部門擬訂公共機構節能規劃、制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機構節能宣傳培訓、節能改造、能耗統計、能耗監測、能源審計、監督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機構資源節約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術和新產品。

8.負責擬訂黨政機關公務用車制度并組織實施，會同有關部門推進全縣公務用車制度改革工作。負責指導、監督全縣公務用車管理工作。按照政府采購法律法規和國家有關政策規定，統一組織實施縣級黨政機關公務用車集中采購。負責縣級黨政機關公務用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負責審核公務用車制度改革后實物用車保障和交通補貼發放事項。承擔龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室日常工作。

9.參與縣級重要會議、重大活動的服務保障工作。

10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣機關事務管理局單位性質為正科級參照公務員管理法管理的事業單位，內設2個股室，包括辦公室、公務用車和房地產管理股。

所屬股級事業單位1個，為龍陵縣機關事務服務保障服務中心。

（三）重點工作概述

一是強化辦公用房管理，加快推進統一集中管理工作。嚴格按照《黨政機關辦公用房建設標準》，以實事求是和勤儉節約的原則，落實好過“緊日子”的要求，最大限度使用現有辦公設備和利用現有辦公用房，做到合理調配，不增加額外開支。積極推進縣級黨政機關辦公用房管理信息系統建設進度，加大《保山市黨政機關辦公用房管理實施細則》執行力度，盡快完成全縣黨政機關房地產權屬變更登記工作，加快實現黨政機關房屋所有權、土地使用權等不動產權屬統一集中管理的目標要求。

二是強化公務用車管理，進一步提高公務用車保障能力。加強對公務用車各項管理制度、政策法規的宣傳培訓，持續推進“平安出行”系列活動，定期組織召開公務出行交通安全管理工作會議，預計年內開展2次培訓，不斷加強公務用車安全管理，提高駕駛員交通安全意識、責任意識、法治意識、服務意識，嚴密防范交通事故隱患，有效減少和預防道路交通安全事故的發生，確保全縣公務用車規范安全出行。加大新能源車輛的使用，著力解決基層公務用車老化、理新困難的問題。定期不定期開展全覆蓋公務用車檢查，對重點單位重點核查，嚴格落實公務用車管理各項規章制度。科學評估各單位老舊公務用車的使用性能及安全性能，堅持“服務、高效、安全”的原則，及時審批公務用車的處置、購置事項，逐步完成老舊公務用車更新工作，更好保障和服務好全縣的公務出行。

三是強化公務接待制度執行，嚴防“舌尖上的腐敗”。嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《黨政機關國內公務接待管理規定》《保山市黨政機關國內公務接待管理實施細則》《龍陵縣黨政機關國內公務接待管理實施細則（試行）》，加強學習培訓，進一步對公務接待程序、住宿用餐標準、接待報銷等內容進行規范。以“日常監督+專項監督”的形式，持續加強公務接待管理監督工作，結合機關事務綜合督查檢查，會同縣接待辦、縣紀委監委、縣財政等部門開展公務接待專項督查，通過查看公函信息、核對陪餐人員、對公務接待相關票據進行嚴格審核，嚴查違規接待、超標準接待等問題，進一步堵塞公務接待中存在的制度漏洞和監管盲區。

四是落實“雙碳”目標，持續加強公共機構節能管理工作。牢固樹立綠色發展理念，壓實全縣各級各部門工作責任，廣泛開展節能宣傳教育，持續通過集中學習、發放宣傳資料、組織志愿服務行動等方式，開展形式豐富的節水節能宣傳活動，引導干部職工樹牢節約意識、養成節約習慣。進一步加強管理推動節能減排，建立健全“目標明確、責任落實”的節能減排管理制度，加強對公共機構節能工作的檢查和指導，不斷提高節能減排工作，營造良好節能節約氛圍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制5人，工勤人員編制18人，事業編制5人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制36輛，實有車輛28輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入6,050,564.35元，其中：一般公共預算6,050,564.35元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增1,198,824.77元，同比增長24.71%，其中：一般公共預算增1,198,824.77元，增24.71%；主要原因：一是項目支出預算數增加1,126,750.00元。二是人員基本工資的調整，相應的經費增加72,074.77元。政府性基金0元與上年持平；國有資本經營收益0元與上年持平；財政專戶管理資金收入0元與上年持平；事業收入0元與上年持平；事業單位經營收入0元與上年持平；上級補助收入0元與上年持平；附屬單位上繳收入0元與上年持平；其他收入0元，與上年持平。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入6,050,564.35元，其中：本年收入6,050,564.35元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,050,564.35元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增1,198,824.77元，同比增長24.71%，主要原因：一是項目支出預算數增加1,126,750.00元。二是人員基本工資的調整，相應的經費增加72,074.77元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出6,050,564.35元。財政撥款安排支出 6,050,564.35元，其中：基本支出4,923,814.35元，與上年對比，比上年預算4,512,139.58增411,674.77元，同比增長9.12%，主要原因：單位機構改革，行政人員較上年增加5人及職務職級晉升，工資、單位配套的養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險等人員經費增加。項目支出1,126,750.00元，與上年對比，比上年預算339,600.00元增787,150.00元，同比增長231.79%，主要原因：一是2024年后勤保障經費426,750.00元較上年2023年機關事務日常運行維護專項經費339,600.00元增加87,150.00元。二是新增周轉住房管理服務經費700,000.00元。

（一）財政撥款安排支出情況

1．基本支出安排情況

2024年基本支出申請安排4,923,814.35元，其中：人員經費3,973,079.01元；公用經費950,735.34元。

2．項目支出情況

2024年項目支出申請安排2個項目，資金共計1,126,750.00元，其中：一是2024年后勤保障經費426,750.00元；二是新增周轉住房管理服務經費700,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行4,752,628.90元，主要用于行政人員及機關工勤人員的基本支出。

2010350一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行402,136.12元，主要用于事業人員的基本支出。

2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休1,200.00元，主要用于退休人員慰問支出。

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出419,262.72元，主要用于單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出163,000.00元，主要用于單位職業年金繳費支出。

2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療174,306.74元，主要用于行政人員及機關工勤人員基本醫療保險繳費支出。

2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療23,960.84元，主要用于事業人員基本醫療保險繳費支出。

2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助103,577.28元，主要用于公務員醫療補助支出。

2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出10,491.75元，主要用于除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1．基本支出安排情況

2024年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經費0.00元；公用經費0.00元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2．項目支出情況

2024年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額392125.00元，其中：政府采購貨物預算24125.00元、政府采購服務預算368000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣機關事務管理局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計560,000.00元，較上年對比，增20,000.00元，增長3.70%，主要原因分析：2024年增加公務用車運行費40,000.00元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣機關事務管理局2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣機關事務管理局2024年公務接待費預算為0.00元，較上年減20,000.00元，減少100%，國內公務、商務接待批次約為0次，共計接待約0人次。

主要原因：因公用經費緊張暫無預算安排，導致公務接待費減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣機關事務管理局2024年公務用車購置及運行維護費為560,000.00元，較上年增加20,000.00元，增長3.70%。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費560,000.00元，較上年增加40,000.00元，增7.69%。年末公務用車保有量為28輛。

主要原因：為保證公務用車出行保障，由外單位調入2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣機關事務管理局2024年共申報項目2個，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排1,126,750.00元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排1,126,750.00元，編制績效指標2個。2024年龍陵縣機關事務管理局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目名稱：2024年后勤保障經費

1．立項依據

根據《關于進一步明確機關服務保障工作職責的通知》（龍管發〔2023〕4號）。

2．項目實施單位

龍陵縣機關事務管理局。

3．項目基本概況

用于保障龍陵縣政府大院電費、安保費、機關食堂管理服務費。

4．項目實施內容

依據《關于進一步明確機關服務保障工作職責的通知》（龍管發〔2023〕4號），將“電費”納入本級財政預算，2024年預計完成12個月電費的支付，按照日常支出的平均標準10,000元/月，全年需要配套資金120,000.00元；安保服務費納入本級財政預算，2024年預計完成12個月安保服務費的支付，按照日常支出的平均標準18300.00元/月，全年需要配套資金228,750.00元；2024年政府機關食堂管理服務費納入本級財政預算，全年需要配套資金78,000.00元。

5．資金安排情況

縣級財政安排補助資金426,750.00元。

6．項目實施成效

2024年12月底以前由龍陵縣機關事務管理局完成支付，用于保障縣委縣政府大院的水電等服務保障工作、縣委縣政府大院的安全保衛工作、縣委縣政府機關職工食堂的管理等工作順利運行。

項目名稱：周轉住房管理服務經費

1．立項依據

根據《關于進一步明確機關服務保障工作職責的通知》（龍管發〔2023〕4號）。

2．項目實施單位

龍陵縣機關事務管理局。

3．項目基本概況

用于保障龍陵縣周轉住房管理服務經費。

4．項目實施內容

依據《關于進一步明確機關服務保障工作職責的通知》（龍管發〔2023〕4號），將周轉住房管理服務經費納入本級財政預算，全年需要配套物業管理費資金450,000.00元、勞務費250000.00。

5．資金安排情況

縣級財政安排補助資金700,000.00元。

6．項目實施成效

2024年12月底以前由龍陵縣機關事務管理局完成支付，用于保障龍陵縣周轉住房管理服務工作順利運行。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入我單位預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、差旅費、郵電費、水費、電費、勞務費等機關運行經費949,535.34元，比上年預算935,325.28元增15,410.06元，同比增1.65%，占基本支出的19.31％，主要原因是行政人員增加，公用經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣機關事務管理局資產總額6,088,113.30元，其中，流動資產411,926.67元，固定資產5,676,186.63元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增472,121.77元，其中流動資產增410,057.77元，固定資產增884,462.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。

鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣機關事務管理局2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：1．龍陵縣機關事務管理局2024年部門預算編

制說明

2．龍陵縣機關事務管理局2024年部門預算公

開表

監督索引號53052300177300111