監(jiān)督索引號53052300177300000

目錄

第一部分龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機關(guān)后勤體制改革方案、制度并組織實施。

2.貫徹執(zhí)行有關(guān)機關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和制度。擬訂機關(guān)事務(wù)工作制度并組織實施。開展機關(guān)事務(wù)工作理論研究。

3.負責(zé)擬訂縣級機關(guān)引進后勤服務(wù)社會化準(zhǔn)入機制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實施服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。負責(zé)擬訂機關(guān)后勤服務(wù)購買項目及標(biāo)準(zhǔn)，對納入預(yù)算的縣級機關(guān)后勤服務(wù)項目提出審核建議。指導(dǎo)縣級機關(guān)后勤服務(wù)購買工作，監(jiān)督購買項目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。

4.按照規(guī)定擬訂縣級機關(guān)財務(wù)管理有關(guān)制度并組織實施。提出縣級機關(guān)加強行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費管理的建議。負責(zé)縣級黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車經(jīng)費等專項經(jīng)費的管理。

5.負責(zé)縣級黨政機關(guān)房地產(chǎn)管理，擬訂有關(guān)制度并組織實施。負責(zé)縣級黨政機關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項目的審核和監(jiān)督。負責(zé)縣級黨政機關(guān)辦公用房大中修項目的審批。負責(zé)縣級黨政機關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核、使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作。負責(zé)縣級黨政機關(guān)及所屬單位的用地管理工作。承擔(dān)縣級黨政機關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

6.負責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項目審核、集中建設(shè)和配售管理。指導(dǎo)并監(jiān)督辦公區(qū)、縣級干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作。承擔(dān)縣級重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

7.負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進、監(jiān)督全縣公共機構(gòu)節(jié)能工作， 組織實施縣級公共機構(gòu)節(jié)能工作。負責(zé)縣級公共機構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會同有關(guān)部門擬訂公共機構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計、能耗監(jiān)測、能源審計、監(jiān)督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

8.負責(zé)擬訂黨政機關(guān)公務(wù)用車制度并組織實施，會同有關(guān)部門推進全縣公務(wù)用車制度改革工作。負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣公務(wù)用車管理工作。按照政府采購法律法規(guī)和國家有關(guān)政策規(guī)定，統(tǒng)一組織實施縣級黨政機關(guān)公務(wù)用車集中采購。負責(zé)縣級黨政機關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負責(zé)審核公務(wù)用車制度改革后實物用車保障和交通補貼發(fā)放事項。承擔(dān)龍陵縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

9.參與縣級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作。

10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、公務(wù)用車和房地產(chǎn)管理股和服務(wù)保障股三個股室。所屬非獨立核算事業(yè)單位0個。

（三）重點工作概述

負責(zé)縣級機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機關(guān)事務(wù)管理工作。擬訂機關(guān)后勤體制改革方案、制度并組織實施。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制27人，其中：行政編制0人，工勤人員編制19人，事業(yè)編制8人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制36輛，實有車輛26輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入4851739.58元，其中：一般公共預(yù)算4851739.58元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預(yù)算減338486.01元，同比下降6.52%，主要是退休人員增加基本支出減少，項目支出增加安保費。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入4851739.58元，其中:本年收入4851739.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4851739.58元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預(yù)算減338486.01元，同比下降6.52%，主要是退休人員增加基本支出有所減少，項目支出增加安保費。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。

與上年對比持平，無增減變動。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出4851739.58元。財政撥款安排支出4851739.58元，其中：基本支出4512139.58元，與上年對比，比上年預(yù)算減528086.01元，同比下降10.48%，主要是退休人員增加基本支出有所減少；項目支出339600.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增189600.00元，同比增長126.40%，主要是政府大院安保工作由我單位負責(zé)，導(dǎo)致安保費項目增加。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排4512139.58元，其中：人員經(jīng)費3576814.30元；公用經(jīng)費935325.28元；對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計339600.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計339600.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，如下：

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行2903482.08元，主要用于機關(guān)工勤人員的基本支出。

一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行1167382.55元，主要用于事業(yè)人員的基本支出。

一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-行政運行20000.00元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休1200.00元，主要用于退休人員慰問支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出392442.24元，主要用于單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出83000.00元，主要用于單位職業(yè)年金繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療135301.36元，主要用于機關(guān)工勤人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療50032.11元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助88930.56元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9968.68元，主要用于除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元；公用經(jīng)費0.00元；對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額384650.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算28650.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算356000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計540000.00元，較上年減少720000.00元，下降57.14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為20000.00元，與上年持平，無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為20次，共計接待約為150人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為520000.00元，較上年減少720000.00元，下降58.06%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少720000.00元，下降100.00%,主要原因：2022年由縣機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一代做購車單位預(yù)算，2023年公務(wù)用車購置費由各購車單位做預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費520000.00元，與上年持平，無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為26輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排339600.00元，編制績效指標(biāo)1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排339600.00萬元，編制績效指標(biāo)1個。2023年龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

（一）2023年機關(guān)事務(wù)日常運行維護專項經(jīng)費

1.立項依據(jù)

依據(jù)《中共龍陵縣委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局優(yōu)化調(diào)整內(nèi)設(shè)機構(gòu)的批復(fù)》龍機編辦發(fā)〔2021〕6號。

2.項目實施單位

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局

3.項目基本概況

用于保障龍陵縣政府大院電費、安保服務(wù)費。

4.項目實施內(nèi)容

依據(jù)《中共龍陵縣委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局優(yōu)化調(diào)整內(nèi)設(shè)機構(gòu)的批復(fù)》龍機編辦發(fā)〔2021〕6號，將“水、電費”納入本級財政預(yù)算，2023年預(yù)計完成12個月電費的支付，按照日常支出的平均標(biāo)準(zhǔn)10000元/月，全年需要配套資金120000.00元；安保服務(wù)費納入本級財政預(yù)算，2023年預(yù)計完成12個月安保服務(wù)費的支付，按照日常支出的平均標(biāo)準(zhǔn)18300.00元/月，全年需要配套資金219600.00元。

5.資金安排情況

2023年預(yù)計完成12個月電費、安保服務(wù)費的支付，按照日常支出的平均標(biāo)準(zhǔn)28300.00元/月，全年需要配套資金339600.00元，納入縣級財政統(tǒng)籌安排。

6.項目實施計劃

2023年12月底以前由龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局完成支付。

7.項目實施成效

積極推動工作順利開展

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排935325.28元，與上年對比減少753651.36元，主要原因職工因退休，在職人員減少按定額標(biāo)準(zhǔn)測算的公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)總額129444.12元，其中，流動資產(chǎn)1868.90元，固定資產(chǎn)127575.22元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加497484.49元，其中固定資產(chǎn)增加431171.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分龍陵縣機關(guān)事務(wù)管理局2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號53052300177300111