目錄

監督索引號53052300177300000

第一部分龍陵縣機關事務管理局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣機關事務管理局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣機關事務管理局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責縣級機關事務的管理、保障、服務工作，指導全 縣機關事務管理工作。擬訂機關后勤體制改革方案、制度并組織 實施。

2.貫徹執行有關機關事務工作法規政策和制度。擬訂機 關事務工作制度并組織實施。開展機關事務工作理論研究。

3.負責擬訂縣級機關引進后勤服務社會化準入機制和有 關服務標準，組織實施服務質量的監督。負責擬訂機關后勤服務 購買項目及標準，對納入預算的縣級機關后勤服務項目提出審核 建議。指導縣級機關后勤服務購買工作，監督購買項目、標準執 行和服務質量。

4.按照規定擬訂縣級機關財務管理有關制度并組織實施。

提出縣級機關加強行政運行經費、機關服務經費管理的建議。負責縣級黨政機關辦公用房建設與維修項目經費、公務用車經費等專項經費的管理。

5.負責縣級黨政機關房地產管理，擬訂有關制度并組織 實施。負責縣級黨政機關辦公用房和辦公區規劃編制、建設項目 的審核和監督。負責縣級黨政機關辦公用房大中修項目的審批。 負責縣級黨政機關辦公用房建設改造的規劃審核、使用調配、購 置租賃、維修改造、房產處置等有關管理工作。負責縣級黨政機 關及所屬單位的用地管理工作。承擔縣級黨政機關房地產產權集 中統一管理工作。

6.負責縣級領導住房、周轉住房的項目審核、集中建設 和配售管理。指導并監督辦公區、縣級干部住宅區等服務保障工 作。承擔縣級重要政務活動管轄區域的服務保障管理和其他區域 的協調保障工作。

7.負責指導、協調、推進、監督全縣公共機構節能工作， 組織實施縣級公共機構節能工作。負責縣級公共機構節能監督管理工作，會同有關部門擬訂公共機構節能規劃、制度、能源消耗定額并組織實施。組織開展公共機構節能宣傳培訓、節能改造、能耗統計、能耗監測、能源審計、監督檢查和考核評價等工作。組織開展公共機構資源節約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術和新產品。

8.負責擬訂黨政機關公務用車制度并組織實施，會同有關部門推進全縣公務用車制度改革工作。負責指導、監督全縣公 務用車管理工作。按照政府采購法律法規和國家有關政策規定， 統一組織實施縣級黨政機關公務用車集中采購。負責縣級黨政機 關公務用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作。負責審 核公務用車制度改革后實物用車保障和交通補貼發放事項。承擔 龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室日常工作。

9.參與縣級重要會議、重大活動的服務保障工作。

10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，單位內設辦公室、公務用車和房地產管理股和服務保障股三個股室。

（三）重點工作概述

負責縣級機關事務的管理、保障、服務工作，指導全縣機關事務管理工作。擬訂機關后勤體制改革方案、制度并組織實施。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制0人，工勤人員編制21人，事業編制8人。在職實有29人，其中：財政全額保障29人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制36輛，實有車輛26輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入519.02萬元，其中：一般公共預算519.02萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加58.31萬元，主要原因為基本支出增加、項目支出減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入519.02萬元，其中:本年收入519.02萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款519.02萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加58.31萬元，主要原因為基本支出增加、項目支出減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出519.02萬元。財政撥款安排支出519.02萬元，其中：基本支出504.02萬元，與上年對比增加115.31萬元，主要原因為人員經費增加；項目支出15萬元，與上年對比減少57萬元，主要原因為：大院用水用電經費增加12萬元、執法執勤車輛平臺建設維護專項資金增加3萬元、公車購置費減少72萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于日常公用。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，如下：

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行290.60萬元，主要用于機關工勤人員的基本支出。

一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-事業運行153.17萬元，主要用于事業人員的基本支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休0.08萬元，主要用于退休人員慰問支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出35.35萬元，主要用于單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出11.20萬元，主要用于單位職業年金繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療14.98萬元，主要用于機關工勤人員基本醫療保險繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療4.80萬元，主要用于事業人員基本醫療保險繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助8.84萬元，主要用于公務員醫療補助支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額7.95萬元，其中：政府采購貨物預算7.95萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣機關事務管理局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計126萬元，與上年持平，具體情況變動如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣機關事務管理局2022年因公出國（境）費0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣機關事務管理局2022年公務接待費預算為2萬元，與上年持平，國內公務接待批次約為20次，共計接待約120人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣機關事務管理局2022年公務用車購置及運行維護費為124萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費72萬元，與上年持平；公務用車運行維護費52萬元，與上年持平。共計劃購置公務用車4輛，年末公務用車保有量為26輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣機關事務管理局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排15萬元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排15萬元，編制績效指標2個。2022年龍陵縣機關事務管理局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）人民調解“以案定補”專項經費

1.立項依據

依據《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于龍陵縣機關事務管理局優化調整內設機構的批復》龍機編辦發〔2021〕6號。

2.項目實施單位

龍陵縣機關事務管理局

3.項目基本概況

用于保障龍陵縣政府大院水、電費。

4.項目實施內容

依據《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于龍陵縣機關事務管理局優化調整內設機構的批復》龍機編辦發〔2021〕6號，將“水、電費”納入本級財政預算，2022年預計完成12個月水、電費的支付，按照日常支出的平均標準10000元/月，全年需要配套資金12萬元。

5.資金安排情況

2022年預計完成12個月水、電費的支付，按照日常支出的平均標準10000元/月，全年需要配套資金12萬元，納入縣級財政統籌安排。

6.項目實施計劃

2022年12月底以前由龍陵縣機關事務管理局完成支付。

7.項目實施成效

積極推動工作順利開展

（二）執法執勤車輛平臺建設維護專項資金

1.立項依據

根據《云南省財政廳云南省機關事務管理局關于執法執勤用車實施“全省一張網”統一監管工作相關事項的通知》云財政法〔2020〕165號。

2.項目實施單位

龍陵縣機關事務管理局

3.項目基本概況

用于執法執勤車輛平臺建設維護信息網絡及軟件購置更新。

4.項目實施內容

用于保障我縣執法執勤車輛平臺建設工作的正常開展。進一步提高滿意度，最大限度履行職能服務職能，保障全縣車輛的正常管控，不出現脫管、漏管，不斷提高服務對象的滿意度。

5.資金安排情況

依據《云南省財政廳云南省機關事務管理局關于執法執勤用車實施“全省一張網”統一監管工作相關事項的通知》云財政法〔2020〕165號。全年需要配套資金3萬元，納入縣級財政統籌安排。

6.項目實施計劃

依據《云南省財政廳云南省機關事務管理局關于執法執勤用車實施“全省一張網”統一監管工作相關事項的通知》云財政法〔2020〕165號，完成信息網絡及軟件購置更新。

7.項目實施成效

積極推動保障我縣執法執勤車輛平臺建設工作順利開展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣機關事務管理局2022年機關運行經費安排168.90萬元，與上年對比增加74.08萬元，主要原因為人員經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣機關事務管理局資產總額62.69萬元，其中，流動資產6.47萬元，固定資產56.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加62.69萬元，其中固定資產增加56.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分縣機關事務管理局2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：縣機關事務管理局部門預算（預算公開表）。

監督索引號53052300177300111