監督索引號53052300250001000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣供銷合作社聯合社概況

一、主要職責

（一）主要職能

1.貫徹執行國家和省市縣關于農村經濟工作和社會發展的方針政策，擬訂全縣合作經濟發展規劃并組織實施。指導全縣供銷合作社的改革與發展。

2.根據授權對農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

3.維護農民專業合作社合法權益，負責指導、協調和服務農民專業合作社的發展。向縣委、縣人民政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求。

4.負責農村現代流通網絡體系的規劃、建設，組織農村現代商品流通，滿足農民的生產生活需要。

5.負責基層組織建設，改善經營管理，協調社員之間的關系，發揮群體聯合優勢。

6.根據國家法律法規維護合作經濟組織的合法權益。

7.指導基層供銷合作社發展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營。

8.行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產,采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。

9.組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣供銷合作社聯合社共設置2個內設機構，包括：合作指導股、綜合股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入龍陵縣供銷合作社聯合社2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

納入龍陵縣供銷合作社聯合社2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣供銷合作社聯合社2024年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制7人（含參公管理事業編制7人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員7人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬4人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

三、重點工作概述

概述部門工作開展情況及主要事業成效。

（一）經濟指標完成情況。

1.供銷系統主要經濟指標完成情況為：一是完成銷售總額12.13億元，同比去年下降3.97%；銷售化肥4.95萬噸，同比去年下降6.04%；農副產品購進3.99億元，同比去年上升2.85%；電子商務銷售1898萬元，同比去年上升7.35%。農業社會化服務面積32137畝次。二是完成社有企業營業收入700萬元，實現社有企業利潤12萬元，共有資產總額934萬元，實現所有者權益851萬元。三是全縣食用菌產量達9919噸，占年計劃10300噸的96.30%；實現產值32303萬元，占年計劃32500萬元的99.39%。四是規范、發展農民專業合作社6個。

2.重點工作有力推進。以作風革命效能革命為抓手，在強化政治理論學習的基礎上，堅持“抓項目，抓服務”全力以赴促供銷綜合改革再推進再發展。一是強化黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神學習落實。運用黨組理論學習中心組集中學習、主題黨日、三會一課、支部聯建和積極參加縣級專題培訓班等方式汲取全會精神，武裝黨員干部思想、筑牢紀律意識、提振工作熱情。二是項目建設落實落地。重點爭取滬滇項目及大連理工大的項目，切實做好項目儲備及申報等相關工作。2024年爭取滬滇項目1個，即龍陵縣供銷社基層市場示范點建設項目，資金投入65萬元；完成了大連理工大鄉村振興補短板類項目1個75萬元，由赧場供銷社實施。三是供銷改革持續推進。基層組織規模不斷壯大，通過資產、資金、品牌入股，重建村級和行業類基層供銷社2個，總數達13個。鞏固提升10個鄉鎮基層供銷社綜合發展能力，提升改造薄弱基層社1個，打造示范基層社1個。四是食用菌產業穩步發展。截至2024年10月全縣食用菌產量達9919噸，全縣有食用菌種植專業合作社3個，入社成員206戶，積極申報兩類基地項目1個。五是強化風險排查，安全生產落細落實。全面貫徹落實縣委、縣政府及上級供銷部門關于安全生產工作特別是防災減災工作的各項部署要求，把安全生產工作作為供銷重點工作來抓緊抓實，制定相應工作方案及舉措，對社有資產運營管理進行專項安全生產檢查，整改隱患問題。組織召開專題會議，開展地震應急演練等，確保了供銷領域安全生產工作落細落實。六是配合完成專項審計調查。嚴格按照全省供銷系統同步專項審計調查要求，積極配合龍陵縣審計局開展供銷社專項審計調查，對移交紀委監委問題、審計指出問題均按規定按要求落實整改，短期問題已整改完成，長期問題按時限規定推進整改。

（二）特色亮點工作

2024年，龍陵縣供銷社號召鄉、村、行業基層供銷社在服務三農中大力開展“頭腦風暴”，用創造、創新思維和敢闖敢干勇氣搞活企業帶富三農，涌現出不同模式的亮點：

1.“供銷進山，山貨進城”，龍山供銷社“云集市”帶旺農村商品經濟。

“供銷進山”，龍山供銷社以新理念打造“云集市”。直播團隊深入鎮安、龍新、大埡口等集市，在現場實景用主播直播、當地老百姓輔播的方式，將農村街天集市“搬”上網絡形成電商大超市，龍陵當地農特產石斛、核桃、土豆、木耳等暢銷網絡，深得網民喜愛，“云集市”成為龍陵部分區域農業生產連接消費終端的快速通道。

“山貨進城”，龍山供銷社用舊模式送貨進城。以在龍陵縣城開設農特產品銷售展示中心、組織開辦農特產品展銷周活動、到上海大都市開門店和參展會等方式，用實體直觀展示、宣傳、銷售龍陵農特產品，在傳統實體經濟中體現供銷企業新貢獻。

“供銷進山，山貨進城”也形成了助力鄉村振興“供銷方案”，幫助一大部分農戶解決了零星產品銷售難的問題，帶活了商品意識、增強了生產積極性、開拓了新媒體興鄉村的眼界。據不完全統計，2024年底龍山供銷社幫助龍陵縣農戶銷售土豆、核桃、石斛、生姜、水果、木耳等農產品約450余萬元。其中直播銷售約80萬單、銷售額約440萬元。

2.校企合作，龍山供銷社“人才孵化基地”初見成效。

龍山供銷社利用自身電商資源優勢，與縣職業中學結對開展“校企合作”，主動融入縣域青年創業興鄉和新型農民培育，在鴻凌供銷公司開設電商培訓班，從理念、實操、管理、運營等全方位實施職業培育，2023年至2024學年，龍山供銷社在電商直播方面完成職業人才培養、孵化400余人，其中已就地就業38人。此外龍山供銷社通過“云集市”還帶出了一批鄉村直播大爺大媽，正在用新供銷、新理念打破農村一定區域內群眾的傳統小農意識，向參與大數據、大電商、大市場認識的質變。

3.智慧信息配送，大坪子供銷社“手機上的新鮮菜市場”引領便捷生活。

大坪子供銷社為村級供銷合作組織，組建成立于2023年，專業從事蔬菜、水果、糧油、肉、禽、蛋、水產、調味品等綠色健康食品配送，與縣域內相關食用菌、蔬菜種植基地和其它農特產加工企業固定長期合作，在大坪子建有大型分揀配送中心，企業以現代化、信息化、安全化規范建設管理，實行線上線下雙模式運行。自主開發“晨鑫生鮮配送”小程序，上架生鮮和其它食品1900余品類，打造高效的“手機上的新鮮菜市場”，在龍陵縣城已實現“我在手機點一點，生鮮配送到家門”的群眾便捷生活，深得用戶喜愛。

此外，與大連理工大學合作開發“龍供連理”小程序，上架龍陵干餌絲、紅細軟米、菌湯包、高海拔咖啡、土榨紅糖、金戈鐵核桃油等當地農特產為主的各類食品，利用高校人多信息廣的優勢大力宣傳推介、銷售龍陵農產品。2024年承接大連理工大學年度工會采購訂單100余萬元、保山學院工會采購20余萬元。

大坪子供銷社在企業發展中秉持供銷連農、助農、帶農宗旨，在企業用工上優先聘用原建檔立卡戶、低收入人群，在大坪子分揀配送中心長期聘用20余人，臨時加班增加用工均優先考慮周邊移民搬遷點人員，為脫貧群體提供了家門口就業務工條件。中標縣內勐糯鎮全鎮學校3000余師生食堂生鮮配送、縣城多家機關和銀行食堂生鮮配送。大坪子供銷社如今已形成從種植養殖、原料采購、保鮮加工、儲藏運輸和送貨上門一體化智慧服務，直接或間接帶動農戶4000余人，建立了從田間到餐桌的健康保障體系，截至2024年底，營業額已達900萬元以上。

（三）獲得上級表彰獎勵情況

2024年縣供銷社沒有獲得市級以上表彰獎勵情況。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

一、龍陵縣供銷合作社聯合社2024年度無政府性基金算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

二、龍陵縣供銷合作社聯合社2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣供銷合作社聯合社2024年度收入合計3，959，609.85元。其中：財政撥款收入2，429，609.85元，占總收入的61.36%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1，530，000.00元，占總收入的,38.64%。

與上年相比，收入合計增加2，090，437.87元，增長111.84%。其中：財政撥款收入增加910，437.87元，增長59.93%；上級補助收入增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%；事業收入增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%；經營收入增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%；附屬單位上繳收入增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%；其他收入增加1，180，000.00元，增長337.14%。財政撥款增加主要原因是：2024年度對個人和家庭的補助增加及公用經費和項目支出調整導致。其他收入增加原因是：上海閔行定點幫扶資金及大連理工大對口項目幫扶資金撥入導致。

二、支出決算情況說明

龍陵縣供銷合作社聯合社2024年度支出合計3，959，609.85元。其中：基本支出1，615，277.85元，占總支出的40.79%；項目支出2，344，332.00元，占總支出的59.21%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加2，090，437.87元，增長111.84%。其中：基本支出增加166，105.87元，增長11.46%；項目支出增加1，924，332.00元，增長458.17%。

上繳上級支出增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%；經營支出增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%；對附屬單位補助支出增加/減少0.00萬元，增長/下降增長/下降0.00%。財政撥款增加主要原因是：2024年度對個人和家庭的補助增加及公用經費和項目支出調整導致。其他收入增加原因是：上海閔行定點幫扶資金及大連理工大對口項目幫扶資金撥入導致。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣供銷合作社聯合社機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1，615，277.85元。其中：（1）基本工資、津貼補貼等人員經費支出1，487，163.61元，占基本支出的92.07％；（2）辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費128114.24元，占基本支出的7.93％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣供銷合作社聯合社機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作發展項目支出2，344，332.00元。其中：1.用于龍陵縣供銷社日用工業品公司扶持發展基金783,000.00元。2.用于龍陵縣“四上”企業消費幫扶培育項目（晨鑫商貿公司）扶持發展資金880，000.00元（大連理工大對口幫扶資金項目）。3.用于龍陵縣供銷社基層市場示范建設項目扶持發展資金650，000.00元（上海閔行定點幫扶項目資金）。4.用于龍陵縣供銷合作社聯合社遺屬補助經費31，332.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣供銷合作社聯合社2024年度一般公共預算財政撥款支出2，429，609.85元，占本年支出合計的61.36%。與上年相比增加910，437.87元，增長59.93%，完成年初預算的151.41%。財政撥款增加主要原因是：2024年度對個人和家庭的補助增加及公用經費和項目支出調整導致。其他收入增加原因是：上海閔行定點幫扶資金及大連理工大對口項目幫扶資金撥入導致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出395，343.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.27%。主要用于支付單位配套養老保險費及退休人員的費用支出。

9.衛生健康（類）支出178，956.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.37%，完成年初預算的97.55%。主要用于支付醫療保險、公務員醫療等單位配套的保險費。

10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出783，000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的32.23%，完成年初預算的1566.00%。主要用于社有企業扶持發展建設。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出1，072，310.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的44.14%。完成年初預算的93.18%（其中：基本工資支出342，036.00元，津貼補貼支418，428.00元，公務員獎金支185，839.00元，其他社會保障支,126，007.21元）。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

總體情況：2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為9，000.00元，決算為8，500.00元，完成年初預算的94.44%，支出決算較上年減少366.00元，下降4.13%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為9，000.00元，決算為8，500.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的94.44%，完成年初預算的94.44%，具體是國內接待費支出決算8，500.00萬元（其中：外事接待費支出決算,0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣供銷合作社聯合社2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為9，000.00元，支出決算為8，500.00元，完成年初預算的,94.44%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為9，000.00元，決算為8，500.00元，完成年初預算的94.44%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣委、縣政府文件要求接待。

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少366.00元，下降4.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（……相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辦理相關業務工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣供銷合作社聯合社2024年機關運行經費支出128，114.24元，比上年減少23，041.84元，下降15.24%，機關運行經費主要用于維護部門開展工作所需支出的辦公費、電話費、水電費、差旅費、公務接待費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣供銷合作社聯合社資產總額3，305，444.77元，其中，流動資產2，050.33元，固定資產1，025，394.44元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2，278，000.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少42687.62元，其中：固定資產減少43257.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值2，314，517.29元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

22024年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣供銷合作社聯合社無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300250001111