監督索引號53052300250001000

目錄

第一部分 龍陵縣供銷合作社聯合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣供銷合作社聯合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行國家和省市縣關于農村經濟工作和社會發展的方針政策，擬訂全縣合作經濟發展規劃并組織實施。指導全縣供銷合作社的改革與發展。

2.根據授權對農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

3.維護農民專業合作社合法權益，負責指導、協調和服務農民專業合作社的發展。向縣委、縣人民政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求。

4.負責農村現代流通網絡體系的規劃、建設，組織農村現代商品流通，滿足農民的生產生活需要。

5.負責基層組織建設，改善經營管理，協調社員之間的關系，發揮群體聯合優勢。

6.根據國家法律法規維護合作經濟組織的合法權益。

7.指導基層供銷合作社發展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營。

8.行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產,采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。

9.組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，龍陵縣供銷社在縣委、縣政府的堅強領導下，在市供銷社的指導幫助下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話和考察云南重要講話精神，始終堅持為農服務的根本宗旨，凝心聚力謀發展，心無旁騖抓落實，在統籌做好全縣中心工作前提下，緊緊圍繞實施鄉村振興等重大決策部署，奮力推進各項工作。

1.供銷系統主要經濟指標完成情況

（1）完成銷售總額10.73億元，銷售化肥4.5萬噸，有機肥增長率67.6%，農副產品購進4.9億元，電子商務銷售1406萬元，土地托管面積1970畝，農業社會化服務面積3180畝次。

（2）完成社有企業營業收入770萬元。

（3）實現社有企業利潤13萬元。

（4）共有資產總額850萬元，實現所有者權益765萬元。

（5）實現食用菌產量7200噸，其中：栽培菌3238噸、野生菌3962噸。完成食用菌產值22141萬元。

2.主要工作舉措和成效

（1）完善基層“三會”制度。認真貫徹學習《中共中央 國務院關于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發〔2022〕11號）和《云南全面深化農村改革總體方案》及四個專項方案的通知（云發〔2022〕14號）精神，及時向縣委、縣政府分管領導匯報，爭取得到縣委、縣政府支持，全面深化改革，于2021年11月批復成立龍陵縣供銷合作社聯合社監事會，調整設置了監事會主任1名。年底前召開社員代表大會，恢復基層社建設，完善三會制度。使供銷合作社重塑組織體系，增強為農服務功能，更好地服務鄉村振興。

（2）穩步推進供銷改革。一是加大力度推進鄉鎮基層供銷社恢復重建工作，通過實施開放辦社、引進經營伙伴、依托經營大戶、聘用經營能手等方式，以提升基層社經營服務能力為目標，依托農業企業、農民專業合作社、家庭農場及其它農村經濟組織，年底將全部完成基層供銷社的恢復重建工作。二是基層社發展態勢比較良好，增強了為農服務能力。龍山基層社（鴻凌供銷有限公司），與縣職業中學開展“ 校企合作”開設電商班，并積極對接滬滇項目及大連理工大學農產品采購事宜，初步達成與上海閔行區農產品消費幫扶采購意向。2022年10月，營業額達145萬元，其中：線上銷售85萬元。共培訓學生490人次、到組織社員電商培訓380人，組織龍陵縣網紅農產品共享直播比賽4次，參賽 2100人，組織龍陵縣首屆鄉村振興農產品交易博覽會1次，接待縣內縣外來訪參觀學習1000多人次。三是加強社有資產管理，確保社有資產保值增值。⑴針對供銷社松鶴樓、東卡綜合門市部兩幢資產被劃入棚戶區改造，主動向縣委、縣政府匯報，并提出置換方案。⑵定期不定期限開展安全生產檢查，每逢節假日和重要會議、重大活動，縣供銷社均派出工作組對所屬企業及資產進行一次全方位安全檢查，確保生命財務安全。

（3）認真抓好黨風廉政工作。堅持“黨要管黨、從嚴治黨”和“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，加強黨對黨風廉政建設工作的統一領導，將黨風廉政建設工作列為重要議事日程，主要領導親自抓，分管領導具體抓，層層抓落實。并以“作風革命效能革命”教育為抓手，以從嚴管黨治黨為目標，多措并舉，全面加強黨的建設。從講政治的高度，錘煉忠誠政治品格，強化干部職工學習，提高拒腐防變能力。塑造勇于擔當，用心用力履職盡責的整體形象。截至目前，黨組理論學習中心組集中學習7次，專題學習討論6次，主題黨日開展了10次。領導班子制定為民辦事清單9件，“我為群眾辦實事”9件，截至目前完成8件。組織觀看警示教育片2次，開展廉政提醒談話1次、廉政家訪1次，通過召開會議、推送文章、視頻教學、廉政講堂的形式，教育引導職工知敬畏、存戒懼、守底線。

（4）統籌推進各項工作。一是認真抓好意識形態工作，我社將意識形態工作納入全年重點工作任務，同部署、同落實。二是保密工作，按照年度保密工作計劃，積極開展宣傳教育活動，建立健全保密規章制度，干部職工保密意識進一步增強，對保密工作方針、保密措施、監督管理、法律責任有了清醒認識，提高了自覺履行保密義務，保守黨的秘密的責任心和使命感。三是做好依法治縣工作，我社按照縣普法辦要求，規范普法臺賬迎接考核，積極參加各類法律法規宣傳活動，努力營人人學法、懂法、守法的良好氛圍。四是積極參與全縣疫情防控工作，抽調1名班子成員參加全縣疫情防控突擊隊，抽調6名干部職工輪流參與龍江鄉邦煥卡點值守共16次，確保疫情防控各項責任落實到位。五是完成好縣委、縣政府交辦的其他工作任務。

（5）扎實參與國家衛生縣城創建工作

縣供銷社在縣愛衛辦的指導下,緊緊圍繞國家衛生縣城創建的總體目標,扎實開展創建工作。一是加強網格責任區管理力度,每周均由一名班子成員帶領工作人員組成衛生小組,不定期打掃責任區衛生、清理小廣告、糾正亂停亂放,保證網格責任區干凈整潔有序。二是積極組織參加雙報到雙服務雙報告志愿服務活動,參與社區組織的志愿服務活動7次,并積極參加無償獻血、義務植樹等志愿服務活動。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置2個內設機構，包括：合作指導股、綜合股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣供銷合作社聯合社2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣供銷合作社聯合社2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員8人（含參公管理事業人員8人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員19人（離休0人，退休19人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.龍陵縣供銷合作社聯合社2022年度無政府性基金算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.龍陵縣供銷合作社聯合社2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣供銷合作社聯合社2022年度收入合計2,107,029.99元。其中：財政撥款收入2,107,029.99元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加672,947.97元，增長46.93%。其中：財政撥款收入增加672,947.97元，增長46.93%。增加主要原因是2022年度人員增加2人，對個人和家庭的補助增加及公用經費和項目支出調整導致。

二、支出決算情況說明

龍陵縣供銷合作社聯合社2022年度支出合計2,107,029.99元。其中：基本支出2,089,029.99元，占總支出的99.15%；項目支出18,000.00元，占總支出的0.85%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加672,947.97元，增長46.93%。其中：基本支出增加656,947.97元，增長45.87%；項目支出增加16,000.00元，增長800.00%，增加主要原因是：2022年度人員增加2人，對個人和家庭的補助增加及公用經費和項目支出調整導致。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣供銷合作社聯合社機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,089,029.99元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,916,075.75元，占基本支出的91.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費172,954.24元，占基本支出的8.28％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣供銷合作社聯合社機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于扶持基層供銷社及專業合作社發展資金支出18,000.00元。基本建設投資項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況支出：其中1.用于龍江鄉弄福村委會合作社扶持發展資金10，000.00元，2.用于鎮安鎮南村委會合作社扶持發展資金5，000.00元，3.用于龍陵縣鴻凌供銷公司合作社扶持發展資金3，000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣供銷合作社聯合社2022年度一般公共預算財政撥款支出2,107,029.99元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加672,947.97元，增長46.93%，增加主要原因是：2022年度人員增加2人，對個人和家庭的補助增加及公用經費和項目支出調整導致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出443,326.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.04%。主要用于支付單位配套養老保險費及退休人員的費用支出。

9.衛生健康（類）支出142,283.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.75%。主要用于支付醫療保險、公務員醫療等單位配套的保險費。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出18,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%。主要用于基層供銷社和村委會專業合作社扶持發展建設。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出1,503,419.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.35%。（其中：基本工資支出505，042.00元，津貼補貼支出739，813.00元，公務員獎金支出87，097.00元，其它社會保障支出171，467.80元）。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為9，000.00元，支出決算為8,778.00元，完成年初預算的97.53%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算8,778.00元，占總支出決算的100%，具體是國內接待費支出決算8,778.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣供銷合作社聯合社2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為9，000.00元，支出決算為8,778.00元，完成年初預算的97.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元。公務用車購置費支出決算為0.00元。公務用車運行維護費支出決算為0.00元。公務接待費支出決算為8,778.00元，完成年初預算的97.53%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣委、縣政府文件要求接待。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1,650.00元，增長23.15%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加1,650.00元，增長23.15%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是恢復基層供銷社及拓展相關業務的接待有所增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辦理相關業務發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣供銷合作社聯合社2022年機關運行經費支出172,954.24元，比上年增加37,410.74元，增長27.60%。機關運行經費主要用于維護部門開展工作所需支出的辦公費、電話費、水電費、差旅費、公務接待費、工會經費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣供銷合作社聯合社資產總額3，402，314.80元，其中，流動資產10，482.60元，固定資產3，391，832.20元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2，278，000.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少37，391.04元，其中固定資產減少47，873.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣供銷合作社聯合社無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300250001111