監督索引號53052300250001000

目錄

第一部分 龍陵縣供銷合作社聯合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣供銷合作社聯合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行國家和省市縣關于農村經濟工作和社會發展的方針政策，擬定全縣合作經濟發展規劃并組織實施。

2.根據授權對農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其它任務。

3.維護農民專業合作社的合法權益，負責指導、協調和服務農民專業合作社的發展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見和要求。

4.負責農村現代流通網絡體系的規劃、建設、組織農村現代商品流通，滿足農民的生產生活需要。

5.負責基層組織建設，改善經營管理，協調社員之間關系，發揮群體聯合優勢。

6.根據國家法律法規維護合作經濟組織的合法權益。

7.指導基層供銷合作社發展農民合合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推進農業產業化經營。

8.行使本級社有資產出資人的代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。

9.組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.加強指導服務，推進農民專業合作社發展

（1）圍繞產業發展需要，健康有序推進農民專業合作社

2021年新登記注冊合作社7個，注冊資金426.18萬元，入社社員65人。截至2021年底，全縣登記在冊的農民專業合作社419個，注冊資金4.1億元，入社社員7.55萬人，覆蓋10個鄉鎮、121個行政村。

（2）繼續抓好農民專業合作社規范化建設。2021年共清理排查出“空殼社”136個，2021年共引導自行注銷21個。截至2021年底，龍陵縣累計發展成立農民專業合作社601個，累計注銷176個，其中通過做工作動員注銷的67個，工商部門吊銷營業執照的3個。

（3）突出重點，發揮示范引領作用。打造亮點，逐級做好示范社申報，2021年共向上申報省級示范社2個，已評定市級示范社7個，縣級示范社17個。

2.穩步推進供銷社綜合改革

（1）積極實施開放辦社，推進恢復基層供銷社步伐。按照深化供銷合作社綜合改革的要求，深入基層調研，多方征求意見建議，進一步完善基層社恢復重建方案，目前全縣10個鄉鎮已恢復重建5個基層社，另外5個鄉鎮也已經通過前期評估，已擇優預選了企業或農民專業合作社作為合作伙伴，力爭明年初完成基層社建設，實現十個鄉鎮基層社全覆蓋。

（2）積極推進“三會”制度建設。根據省市供銷社關于建立完善的“三會”制度要求，縣供銷社做了專題研究，主動向縣組織部門作了匯報，重點匯報了配備監事會相關事宜。

（3）加強社有資產管理。一是對龍新綜合樓實施招商引資合作經營，2021年實現收入16萬元，比2019年14萬元增收2萬元。二是對納入全縣棚戶區改造規劃的松鶴樓，積極與縣棚改辦協調，重點是做好合作伙伴的思想穩定工作。三是定期不定期開展安全生產檢查工作。

3.扎實推進黨建工作

縣供銷社以黨史學習教育為抓手，以從嚴管黨治黨為目標，多措并舉，全面加強黨的建設。一是全面提升基層黨組織標準化建設規范化水平。制定《縣供銷社2021年黨建工作計劃》，認真落實“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員等基本制度，使黨內各項組織生活更加規范，機關全體黨員“四個意識”得到了顯著增強。二是嚴明黨的政治紀律和政治規矩。利用集中學習及支部“主題黨日”活動，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和十九屆中央紀委五次全會、省紀委十屆六次全會、市紀委四屆六次全會、縣紀委十三屆六次全會精神，貫徹落實全面從嚴治黨的方針和要求，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，確保黨的路線方針政策和重大決策部署貫徹落實。黨組理論學習中心組集中學習8次，專題學習討論6次，科級以上黨員領導干部撰寫4篇學習心得體會。三是持續整治群眾身邊腐敗和不正之風。黨史學習教育開展以來，縣供銷社緊緊圍繞學黨史、悟思想、辦實事、開新局，立足供銷社職能職責和工作任務，把學黨史的課堂開在田間地頭，學到基層一線，同解決群眾的揪心事、煩心事結合起來，廣泛征集意見，梳理制定“民生實事計劃”4件，開展“我為群眾辦實事”實踐活動3場次。四是加強廉潔家風建設，筑牢廉政防線。堅持以案明紀、以案釋法、以案促改，用“身邊人”“身邊事”教育職工。抓實“3·29”專案以案促改。3月15日召開了“3·29”專案以案促改工作會，組織全體干部職工集中觀看《“喬氏家族”黑社會性質覆滅記》，并扎實組織開展“除陋習，治頑疾，重構風清氣正政治生態”大討論活動。組織觀看警示教育片4次，開展廉政提醒談話2次，通過召開會議、推送文章、視頻教學、廉政講堂的形式，教育引導職工知敬畏、存戒懼、守底線。

4.積極參與疫情防控

一是制定了《縣供銷社防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作方案》；二是嚴格落實縣委、縣政府的疫情防控工作部署，做好單位內部防控工作及干部職工疫苗接種工作。截至目前，全體干部職工已全部完成一二針次的接種，符合條件的職工已完成加強針的接種；三是開展好疫情防控宣傳。一年來，共深入掛鉤村召開戶主會9場次、發放口罩1500余個，1名班子成員抽調參加全縣疫情防控“強邊固防”突擊隊，6名工作人員輪崗參與掛包村所在鄉鎮疫情防控卡點執勤累計達40余人次，確保疫情防控各項責任落實到位。

5.扎實參與國家衛生縣城創建工作

縣供銷社在縣愛衛辦的指導下,緊緊圍繞國家衛生縣城創建的總體目標,扎實開展創建工作。一是加強網格責任區管理力度,每周均由一名班子成員帶領工作人員組成衛生小組,不定期打掃責任區衛生、清理小廣告、糾正亂停亂放,保證網格責任區干凈整潔有序。二是積極組織參加雙報到雙服務雙報告志愿服務活動,參與社區組織的志愿服務活動7次,并積極參加無償獻血、義務植樹等志愿服務活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣供銷合作社聯合社部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣供銷合作社聯合社部門2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制6人（含參公管理事業編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員10人（含參公管理事業人員10人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣供銷合作社聯合社部門2021年度收入合計1434082.02元。其中：財政撥款收入1434082.02元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少271239.29元，下降14.86%。下降原因主要是：對個人和家庭的補助減少及公用經費和項目支出調整導致。

二、支出決算情況說明

龍陵縣供銷合作社聯合社部門2021年度支出合計1434082.02元。其中：基本支出1432082.02元，占總支出的99.86％；項目支出2000元，占總支出的0.14％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減少301481.16元，下降17.37%，主要原因是對個人和家庭的補助減少及公用經費和項目支出調整導致。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣供銷合作社聯合社機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1434082.02元。與上年對比減少301481.16元，下降17.37%，主要原因分析公用經費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1296538.52元，占基本支出的90.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費137543.5元，占基本支出的9.59％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣供銷合作社聯合社機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2000.00元。與上年對比持平。主要原因：上年沒有安排相關項目，本年支出的經費主要用于網絡流通經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣供銷合作社聯合社部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1434082.02元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少301481.16元，下降17.37%，主要原因是對個人和家庭的補助減少及公用經費和項目支出調整導致。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出141381.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.86%。主要用于支付單位配套養老保險費及退休人員的費用支出。

9.衛生健康（類）支出140063.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.77%。主要用于支付醫療保險、公務員醫療等單位配套的保險費。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出1152637.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.37%。（其中，基本工資支出452246.00元，津貼補貼支出559004.00元，公務員獎金支出3000.00元，其他社會保障繳費支出843.64元。）

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣供銷合作社聯合社部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為9400.00元，支出決算為7128.00元，完成預算的75.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為0元；公務接待費支出決算為7128.00元，完成預算的75.83%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣委、縣政府文件要求接待。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少2423.00元，下降25.37%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平；公務接待費支出決算減少2423.00元，下降25.37%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2021年度嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出7128.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出7128.00元。其中：

國內接待費支出7128.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于合作社（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣供銷合作社聯合社部門2021年機關運行經費支出137543.50元，與上年對比減少18051.67元，下降11.6%，主要原因分析：堅持厲行節約、最大限度縮減辦公經費。部門機關運行經費主要用于維護部門開展工作所需支出的辦公費、電話費、水電費、差旅費、公務接待費、工會經費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣供銷合作社聯合社部門資產總額3531705.44元，其中，流動資產92000.00元，固定資產3439705.44元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少49617.66元，其中固定資產減少49617.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣供銷合作社聯合社無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、本單位不涉及其他專用名詞。

監督索引號53052300250001111