監督索引號53052300250000000

龍陵縣供銷社2025年部門預算公開

目錄

第一部分 龍陵縣供銷合作社聯合社2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣供銷合作社聯合社2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣供銷合作社聯合社2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行國家和省市縣關于農村經濟工作和社會發展的方針政策，擬定全縣合作經濟發展規劃并組織實施。指導全縣供銷合作社的改革與發展。

2.根據授權對農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

3.維護供銷合作社合法權益，負責指導、協調和服務供銷合作社的發展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求。

4.負責農村現代流通網絡體系的規劃、建設，組織農村現代商品流通，滿足農民的生產生活需要。

5.負責基層組織建設，改善經營管理，協調社員之間的關系，發揮群體聯合優勢。

6.根據國家法律法規維護合作經濟組織的合法權益。

7.指導基層供銷合作社發展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營。

8.行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。

9.組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務

（二）機構設置情況

本單位機構設置兩個股室，即：綜合股、合作指導股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年重點工作有力推進。以作風革命效能革命為抓手，在強化政治理論學習的基礎上，堅持“抓項目，抓服務”全力以赴促供銷綜合改革再推進再發展。按照省社提出的“1+4”發展思路，結合實際，積極探索扎實推進龍陵供銷各項工作落地見效。

1.抓學習，提高素養促服務。進一步提高思想認識，強化理論學習和專業學習，提升攻堅克難的勇氣和決心，增強分析問題和解決問題的能力，持續推進基層供銷綜合改革發展工作，夯實為農服務基礎。

2.抓電商，打通農產品上下流通。扎實推進鴻凌供銷為龍頭的電商發展，加快“供銷云上集市”總結示范引領，積極推進全縣的農產品線上線下銷售，構建龍陵鄉村電商新型發展模式。借助市縣宣傳部門對供銷宣傳重視的契機，持續加大農產品宣傳力度；同時統籌加強與上級部門溝通協調力度，爭取電商項目資金支持，助力供銷電商高質量發展，助農增收、助企增效。

3.抓產業，龍頭帶動促發展。服務鄉村振興，繼續做好“開放辦社”工作，關注重點產業發展，持續抓好以“陶鮮菇”、東寶公司為代表的食用菌產業，以“松山1887”、“楠迪”咖啡為代表的咖啡產業，以“古箐寶”花卉園、楊梅山催花基地為代表的石斛產業等，以龍頭為抓手，促產業發展為群眾增收。

4.抓引進，招商合作謀發展。依托省、市供銷合作社關心支持，圍繞龍陵存在的短板缺項，自身加大招商力度，積極服務，深入了解，積極探索以省供銷基金“紅利公司”合作為代表的工業辣椒產業及后期農資經營服務、以加大“加油站+村社區+農業社會化服務站”的模式對接、以探索和“綠巨能”再生資源回收企業等合作的模式等，參考市社探索出的合作模式，篩選合作伙伴或投資對象，為新成立控股社有企業、農資經營和農業社會化服務從“零起步”打下基礎。

5.抓項目，提升改革成效。緊盯滬滇項目、銜接資金項目、食用菌項目等，加強項目申報前期工作，加大匯報爭取力度，努力通過項目的申報實施提升供銷自身發展的實力，在“開放辦社”過程中獲得更多話語權，更好服務全縣三農發展，發揮供銷力量。

6.抓指標，確保年底任務。加強全年供銷經濟指標的分季度分月研判力度，積極調度，確保年底各項經濟指標圓滿完成。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1,669,342.15元，其中：一般公共預算1,669,342.15元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預算增加64,662.02元，同比增加4.03%，基本工資、津貼及社會保障就業支出預算增加64,662.02元。主要原因是在編人員工資及各項社會保險繳費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,669,342.15元，其中:本年收入1，669,342.15元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,669,342.15元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算增加64,662.02元，同比減少4.03%基本工資、津貼及社會保障就業支出預算增加64,662.02元。主要原因是在編人員工資及各項社會保險繳費增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1,669,342.15元。財政撥款安排支出1,669,342.15元，其中：基本支出1,349,342.15元，與上年對比，比上年預算減少205,337.98元，同比下降13.21%，主要是人員經費減少196,210.62元，公用經費減少9,127.36元；項目支出320,000.00元，與上年對比，比上年預算增加270,000.00元，同比增加540.00%，主要是對退休職工死亡撫恤費用的支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，如下：

1.201一般公共服務支出1,073,834.28元，其中:2160201機構運行支出896,167.00元，主要用于行政人員的基本支出；一般公共服務支出125,667.28元，主要用于機構運轉支出。項目支出50,000.00元，主要用于基層供銷社發展扶持獎勵資金支出。

2.208社會保障和就業支出505,090.24元，其中:2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休11,400.00元，主要用于退休人員公務經費;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出123,690.24元，主要用于單位職工養老保險財政配套資金;2080506機關事業單位職業年金繳費支出100,000.00元，主要用于單位職業年金繳費支出;2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤270,000.00元，主要用于單位職工死亡后遺屬生活困難補助。

3.210衛生健康支出92,417.63元，主要用于2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療62,524.17元;2101103衛生健康支出-公務員醫療補助27,034.56元;2101199衛生健康支出-其他行政事業單位醫療支出2,858.90元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣供銷合作社聯合社2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣供銷合作社聯合社2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣供銷合作社聯合社2025年公務接待費預算為9,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為14次，共計接待約95人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣供銷合作社聯合社2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣供銷合作社聯合社2025年無預算重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費103,150.00元，比上年預算減43,044.64元，同比減少29.44%，占基本支出的7.64％，主要為單位日常機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣供銷合作社聯合社資產總額3,305,444.77元，其中，流動資產2,050.33元，固定資產凈值1,025,394.44元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2,278,000.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少42,687.62元，其中流動資產增加569.38元，主要為貨幣資金增加569.38元。固定資產減少43,257.00元。主要為本年度固定資產累計折舊增加42,687.62元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數據。

第二部分 龍陵縣供銷合作社聯合社2025年部門預算表

預算表詳見附件

附件1：龍陵縣供銷合作社聯合社2025年部門預算公開表20250221112338342

附件2：龍陵縣供銷合作社聯合社2025年部門預算編制說明20250221112212869

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