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龍陵縣供銷合作社聯合社2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣供銷合作社聯合社2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣供銷合作社聯合社2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣供銷合作社聯合社2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行國家和省市縣關于農村經濟工作和社會發展的方針政策，擬定全縣合作經濟發展規劃并組織實施。指導全縣供銷合作社的改革與發展。

2.根據授權對農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

3.維護供銷合作社合法權益，負責指導、協調和服務供銷合作社的發展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求。

4.負責農村現代流通網絡體系的規劃、建設，組織農村現代商品流通，滿足農民的生產生活需要。

5.負責基層組織建設，改善經營管理，協調社員之間的關系，發揮群體聯合優勢。

6.根據國家法律法規維護合作經濟組織的合法權益。

7.指導基層供銷合作社發展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營。

8.行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。

9.組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務

（二）機構設置情況

本單位機構設置兩個股室，即：綜合股、合作指導股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.圍繞供銷綜合改革，打造特色基層社。一是著力培植供銷品牌，提升區域集群競爭力。開放辦社“筑巢引鳳”，實施資金入股和“品牌入股”型社屬企業，將基層社建設與社有企業發展有機融合打造入股型社有企業4個。2023年成功注冊“龍供優選”商標，邁出打造供銷品牌的第一步。二是著力培植供銷龍頭企業，高質量提升基層社，做優服務三農的全鏈條綜合服務中心。推出以“鴻凌供銷公司”為代表的排頭兵，采用“電子商務+線下實體”模式，把龍陵農特產品帶入拼多多、抖音等直播平臺銷售，與縣職業中學開展“校企合作”，為職中提供電商實操教學服務250余人次，“趕山街”網絡直銷帶貨農產品銷售630萬左右，為10000多戶農戶增加創收。通過品牌入股與欣靜生鮮蔬菜配送公司合作，成立赧場供銷綜合服務中心，增加農特產品銷售平臺，幫助農民增收致富。2023年赧場供銷綜合服務中心與大連理工大學、保山學院成交工會采購農產品5000余份，銷售額120余萬。提升的象達基層供銷社，通過黨組織領辦合作社與村級形成利益共享，建設鄉鎮賓館一個，并提升改造農產品門店，今年與昆明醫科大學合作，將特色農產品勐蚌栗果豬及蕎面果等帶到昆明開設門店進行展示銷售。三是改造提升基層社服務，積極創建村級供銷社。開拓村級為農服務中心，更好地服務于村級農業農村發展。今年新加入的以龍陵縣古菁供銷社服務中心為代表的建設石斛博覽園建設項目一個，以石斛花盆景為主，結合文旅及直播銷售，推薦龍陵石斛，帶動農戶1000多戶。2023年共創建村級供銷社11個。

2.以盤活資產為抓手，促進社有資產保值增值。針對供銷社松鶴樓問題，縣供銷社多次專題研究，主動與合作方協商，現初步達成共識，正在研究制定補充協議，重新恢復該資產的經營使用，從而把棚戶區改造的影響降到最低，進而增加社有資產收益。

3.認真落實“三會”制度。從去年底恢復“三會”制度以來，監事會以制度建設為抓手，建立了《龍陵縣供銷社監督工作聯席會議制度》、《龍陵縣供銷社監事會工作規則》、《龍陵縣供銷社監事會監督專用三書一函制度)》、《龍陵縣供銷社監事會學習制度》4項制度，圍繞供銷社職能職責完成了糧食安全、農資保供穩價方面的2個專題調研。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個,其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1，604，680.13元，其中：一般公共預算1，604，680.13元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預算減180，680.62元，同比減少10.12%，基本工資、津貼及社會保障就業支出預算減少10241.90元。主要原因是在編人員各項社會保險繳費減少，事業收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1，604，680.13元，其中:本年收入1，604，680.13元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1，604，680.13元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算減180，680.62元，同比減少10.12%，基本工資、津貼及社會保障就業支出預算增加10，241.90元。主要原因是在編人員工資及各項社會保險繳費減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1，604，680.13元。財政撥款安排支出1，604，680.13元，其中：基本支出1，554，680.13元，與上年對比，比上年預算減少30，680.62元，同比下降1.94%，主要是人員經費減少10，241.90元，公用經費減少20，438.72元；項目支出50，000.00元，與上年對比，比上年預算減150，000.00元，同比減少75%，主要是對農民專業合作社扶持獎勵恢復工作的投入。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，如下：

2160201 -機構運行支出1，016，007.00元，主要用于行政人員的基本支出；

2160201 一般公共服務支出134，794.27元，主要用于機構運轉支出；

2080501 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休支出11，400.00元，主要用于退休人員的慰問活動；

2080505 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出139，029.12，主要用于單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2101101 衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療支出69，820.68元，主要用于行政人員基本醫療保險繳費支出。

2101103 衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助支出110，389.28元，主要用于公務員醫療補助支出。

2101199 衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出3，239.41元，主要用于除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

21399其他農林水支出-恢復扶持合作社獎勵支出50，000.00元。

21011衛生健康支出-行政事業單位醫療保險支出183，449.37元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣供銷合作社聯合社2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣供銷合作社聯合社2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣供銷合作社聯合社2024年公務接待費預算為9000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為15次，共計接待約100人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣供銷合作社聯合社2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣供銷合作社聯合社2024年無預算重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費146194.64元，比上年預算減20438.72元，同比減少12.27%，占基本支出的9.4％，主要為單位日常機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣供銷合作社聯合社資產總額3348132.39元，其中，流動資產1480.95元，固定資產1068651.44元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2278000元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少54182.41元，其中流動資產減少9001.65元，主要為貨幣資金減少9001.65元。固定資產減少45180.76元。主要為本年度固定資產累計折舊增加45180.76元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數據。

 龍陵縣供銷合作社聯合社2024年部門預算表

預算表詳見附件

附件1：龍陵縣供銷合作社聯合社2024年部門預算公開表xls

附件2：龍陵縣供銷合作社聯合社2024年部門預算公開報告docx

監督索引號53052300250000111