監督索引號53052300250000000

目錄

第一部分龍陵縣供銷合作社聯合社2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣供銷合作社聯合社2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣供銷合作社聯合社2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行國家和省市縣關于農村經濟工作和社會發展的方針政策，擬定全縣合作經濟發展規劃并組織實施。指導全縣供銷合作社的改革與發展。

2.根據授權對農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

3.維護供銷合作社合法權益，負責指導、協調和服務供銷合作社的發展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求。

4.負責農村現代流通網絡體系的規劃、建設，組織農村現代商品流通，滿足農民的生產生活需要。

5.負責基層組織建設，改善經營管理，協調社員之間的關系，發揮群體聯合優勢。

6.根據國家法律法規維護合作經濟組織的合法權益。

7.指導基層供銷合作社發展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營。

8.行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。

9.組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務

（二）機構設置情況

本單位機構設置兩個股室，即：綜合股、合作指導股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.穩步推進供銷合作社發展.

2.穩步推進供銷綜合改革.

3.認真做好上級安排的其它工作.

（1）完善基層“三會”制度。使供銷合作社重塑組織體系，增強為農服務功能，更好地服務鄉村振興。（2）一是加大力度推進鄉鎮基層供銷社恢復重建工作，通過實施開放辦社、引進經營伙伴、依托經營大戶、聘用經營能手等方式，以提升基層社經營服務能力為目標，依托農業企業、農民專業合作社、家庭農場及其它農村經濟組織，年底將全部完成基層供銷社的恢復重建工作。（3）認真抓好黨風廉政工作。堅持“黨要管黨、從嚴治黨”和“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，加強黨對黨風廉政建設工作的統一領導，將黨風廉政建設工作列為重要議事日程，主要領導抓，分管領導具體抓，層層抓落實。并以“作風革命效能革命”教育為抓手，以從嚴管黨治黨為目標，多措并舉，全面加強黨的建設。（4）統籌推進各項工作。一是認真抓好意識形態工作，我社將意識形態工作納入全年重點工作任務，同部署、同落實。二是保密工作，按照年度保密工作計劃，積極開展宣傳教育活動，建立健全保密規章制度，干部職工保密意識進一步增強，對保密工作方針、保密措施、監督管理、法律責任有了清醒認識，提高了自覺履行保密義務，保守黨的秘密的責任心和使命感。三是做好依法治縣工作，我社按照縣普法辦要求，規范普法臺賬迎接考核，積極參加各類法律法規宣傳活動，努力營人人學法、懂法、守法的良好氛圍。（5）扎實參與國家衛生縣城創建工作。縣供銷社在縣愛衛辦的指導下,緊緊圍繞國家衛生縣城創建的總體目標,扎實開展創建工作。一是加強網格責任區管理力度,每周均由一名班子成員帶領工作人員組成衛生小組,不定期打掃責任區衛生、清理小廣告、糾正亂停亂放,保證網格責任區干凈整潔有序。二是積極組織參加雙報到雙服務雙報告志愿服務活動,參與社區組織的志愿服務活動,并積極參加無償獻血、義務植樹等志愿服務活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個,其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業單位0個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1785360.75元，其中：一般公共預算1785360.75元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預算增35461.24元，同比增長2.03%，基本工資、津貼及社會保障就業支出預算增加102000.00元。主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1785360.75元，其中:本年收入1785360.75元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1785360.75元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算增35461.24元，同比增長2.03%，基本工資、津貼及社會保障就業支出預算增加102000元。主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0.00元，其中:事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉0.00元。

與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1785360.75元。財政撥款安排支出1785360.75元，其中：基本支出1585360.75元，與上年對比，比上年預算減少66538.76元，同比下降4.03%，主要是人員經費減少28068.84元，公用經費減少38469.92元；項目支出200000元，與上年對比，比上年預算增102000元，同比增長104.08%，主要是加大對農民專業合作社扶持獎勵恢復工作的投入。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1585360.75元，其中：人員經費1418727.39元；公用經費166633.36元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計200000元，其中：民生項目0個，資金共計0.00元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；縣委、縣政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業發展類項目1個，資金共計200000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：主要用于功能分類2139999其他農林水支出，部門經濟分類31299其他對企業補助200000元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經費0.00元；公用經費0.00元；對個人和家庭補助經費0.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0.00個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0.00個，資金共計0.00元；還本付息項目0.00個，資金共計0.00元；縣委、縣政府確定的重點項目0.00個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0.00個，資金共計0.00元；事業發展類項目0.00個，資金共計0.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）功與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

根據（中華人民共和國政府采購法）的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣供銷合作社聯合社2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9000元，較上年9000元持平。

（一）因公出國（境）費

龍陵縣供銷合作社聯合社2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣供銷合作社聯合社2023年公務接待費預算為9000元，較上年9000元持平，國內公務接待批次約為20次，共計接待約為100人次。與上年相比持平原因是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣供銷合作社聯合社2023年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。因我單位沒有公務用車，公務用車購置及運行維護費為零。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣供銷合作社聯合社2023年無預算重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費166633.36元，比上年預算減38469.92元，同比減少18.76%，占基本支出的10.51％，主要為單位日常機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣供銷合作社聯合社資產總額3402314.8元，其中，流動資產10482.6元，固定資產1113832.2元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2278000元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少37391.04元，其中流動資產增加10482.6元，主要為貨幣資金增加10482.6元。固定資產減少47873.64元。主要為本年度固定資產累計折舊增加47873.64元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣供銷合作社聯合社2023年部門預算表

預算表詳見附件

附件1、龍陵縣供銷合作社聯合社2022年部門預算公開表

附件2、龍陵縣供銷社2022年部門預算重點領域財政項目文本公開

附件3、龍陵縣供銷社2023年三公經費預算公開表

監督索引號53052300250000111