監督索引號53052300250000000

目錄

第一部分龍陵縣供銷合作社聯合社2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣供銷合作社聯合社2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣供銷合作社聯合社2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）貫徹執行國家和省市縣關于農村經濟工作和社會發展的方針政策，擬定全縣合作經濟發展規劃并組織實施。指導全縣供銷合作社的改革與發展。

（2）根據授權對農業生產資料和農副產品的經營進行組織、協調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。

（3）維護農民專業合作社合法權益，負責指導、協調和服務農民專業合作社的發展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求。

（4）負責農村現代流通網絡體系的規劃、建設，組織農村現代商品流通，滿足農民的生產生活需要。

（5）負責基層組織建設，改善經營管理，協調社員之間的關系，發揮群體聯合優勢。

（6）根據國家法律法規維護合作經濟組織的合法權益。

（7）指導基層供銷合作社發展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉市場，參與和推動農業產業化經營。

（8）行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。

（9）組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。

（10）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務

（二）機構設置情況

本單位機構設置兩個股室，即：綜合股、合作指導股。

（三）重點工作概述

（1）穩步推進農民合作社發展；

（2）穩步推進供銷綜合改革；

（3）認真做好上級安排的其它工作

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入174.99萬元，其中：一般公共預算174.99萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加了19.56萬元，增長了12.58%，主要原因是其他對企業的補助增加了3.00萬元、基本工資增加了3.87萬元、津貼補貼增加了5.57萬元、獎金增加了0.32萬元，機關事業單位基本養老保險繳費增加了1.33萬元、職業年金繳費增加了2.47萬元、職工基本醫療保險繳費增加了0.72萬元、公務員醫療補助繳費增加了0.34萬元、其他社會保險繳費增加了0.03萬元，商品和服務支出增加了1.91萬元、對個人和家庭的補助增加了0.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入174.99萬元，其中:本年收入174.99萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款174.99萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加了19.56萬元，增長了12.58%，主要原因是其他對企業的補助增加了3.00萬元、基本工資增加了3.87萬元、津貼補貼增加了5.57萬元、獎金增加了0.32萬元，機關事業單位基本養老保險繳費增加了1.33萬元、職業年金繳費增加了2.47萬元、職工基本醫療保險繳費增加了0.72萬元、公務員醫療補助繳費增加了0.34萬元、其他社會保險繳費增加了0.03萬元，，商品和服務支出增加了1.91萬元、對個人和家庭的補助增加了0.00萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出174.99萬元。財政撥款安排支出174.99萬元，其中：基本支出165.19萬元，與上年對比增加了16.56萬元，增長11.14%。主要原因分析基本工資增加3.87萬元、津貼補貼增加5.57萬元、獎金增加0.32萬元，機關事業單位基本養老保險繳費增加1.33萬元、職業年金繳費增加2.47萬元、職工基本醫療保險繳費增加0.72萬元、公務員醫療補助繳費增加0.34萬元、其他社會保險繳費增加0.03萬元，商品和服務支出增加1.91萬元、對個人和家庭的補助增加了0.00萬元；項目支出9.8萬元，與上年對比增加3.00萬元，增長44.12%，主要原因分析是對農民專業合作社扶持資金增加了3.00萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于20805社會保障和就業支出22.57萬元,其中2080501行政單位離退休支出0.64萬元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出14.83萬元、2080506機關事業單位職業年金繳費支出7.10萬元；20808撫恤1.66萬元，其中2080801死亡撫恤1.66萬元；21011衛生健康支出11.96萬元，其中2101101行政單位醫療8.26萬元、2101103公務員醫療補助3.71萬元；21399其他農林水支出9.80萬元，其中2139999其他農林水支出9.80萬元；2160201商業服務業等支出流通事務行政運行支出129.00萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額0.29萬元，其中：政府采購貨物預算0.29萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣供銷合作社聯合社2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.9萬元，較上年減少0.04萬元，下降4.26%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣供銷合作社聯合社2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平較，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣供銷合作社聯合社2022年公務接待費預算為0.9萬元，較上年減少0.04萬元，下降4.26%，國內公務接待批次約為23次，共計接待約116人次。與上年相比減少原因是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣供銷合作社聯合社2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。因我單位沒有公務用車，公務用車購置及運行維護費為零。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣供銷合作社聯合社2022年無預算重點項目。

九、其他公開信息無

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣供銷合作社聯合社2022年機關運行經費安排20.51萬元，與上年對比增加1.91萬元，主要原因分析辦公費2.75萬元，與上年對比減少2.01萬元；差旅費4.00萬元，與上年對比增加2.8萬元；公務接待費0.9萬元，與上年對比減少0.04萬元；水費1.00萬元，與上年對比持平；電費0.25萬元，與上年對比增加0.05萬元；工會經費1.85萬元，與上年對比增加0.16萬元，其他交通費用10.02萬元，與上年對比增加0.95萬元；其他商品和服務支出0.64萬元，與上年對比持平。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣供銷合作社聯合社2022年資產總額343.97萬元，其中，流動資產0.00萬元，固定資產116.17萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產227.80萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加0.00萬元，其中固定資產增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

部門預算表第二部分龍陵縣供銷合作社聯合社2022年預算表詳見附件表

附件1、龍陵縣供銷合作社聯合社2022年部門預算公開表

附件2、龍陵縣供銷社2022年部門預算重點領域財政項目文本公開

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