一、部門基本情況

（一）部門概況

1.部門主要職責

（1）歸口管理指導全縣外事工作，貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府及市委、市政府對外方針政策和相關涉外法律法規，貫徹落實縣委、縣政府對外工作的指示和決策。指導和協調各鄉（鎮）及縣直各部門開展外事、涉外工作。

（2）督促檢查我縣各鄉（鎮）和縣直各部門貫徹執行國家對外方針政策和遵守外事紀律的情況，協調全縣的重大外事工作和涉外事務。

（3）結合我縣不同時期的工作重點，有針對性地進行外事調查研究；跟蹤、了解周邊國家政治、經濟形勢，重點研究了解鄰國重大政治、經濟和社會動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供意見和建議；利用對外交往渠道，為我縣經濟建設和社會發展服務。

（4）辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協的對外事務；做好接待外賓來訪、來龍從事公務活動的外國駐華機構人員和我駐外使（領）館人員工作。

（5）根據授權歸口管理因公出國（境）事務，負責全縣因公出國（境）和赴港澳特別行政區事務的報審、報批相關事宜，承辦縣級領導的重大對外交往事項和縣級領導出訪報批及具體出國（境）事宜。

（6）負責管理中華人民共和國在龍陵段的國界及邊境涉外事務；指導參與邊防會談、會晤；根據外交部和省、市人民政府外事辦公室的安排部署，定期對中緬邊界（龍陵段）進行內查或聯檢。

（7）負責提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的材料以及我縣熱點、敏感問題的對外表態口徑；參與審核重要涉外文稿。

（8）負責外國新聞媒體記者來龍采訪事項；指導有關部門安排外國記者采訪活動。

（9）處理或協助有關單位處理涉及外國人管理工作的有關事項。

（10）負責中共龍陵縣委外事工作領導小組的日常工作；指導和管理龍陵縣人民對外友好協會的工作；指導開展民間對外交往工作。

（11）參與管理境外非政府組織在龍活動和縣內民間組織涉外活動。

（12）承辦縣委、縣政府和省、市人民政府外事辦公室交辦的其他事項。

2.機構設置情況

龍陵縣人民政府外事辦公室設1個內設機構。

綜合股：負責機關日常工作的協調和督辦；負責機關文秘、信息、會務、機要、檔案、保密、圖書資料、印鑒、辦公自動化、財務、統計、人事、后勤、國有資產、政府采購、接待、車輛管理等工作；負責機關行政事務和機關廉政建設工作；負責全縣因公臨時出國和赴港澳特別行政區事務的報審、報批相關事宜；承擔縣人民對外友好協會的日常工作；完成領導交辦的其他工作。

負責中緬邊界龍陵段的界務管理工作，會同有關部門處理邊界事務；指導和參與鄰國地方政府及特區的會談、會晤；開展邊境外事調研，向上級和有關部門提供信息；負責或參與接待鄰國邊境地區來訪代表團（組）；負責鄰國毗鄰地區人員進入邊境地區進行公務活動的有關事項；管理邊境涉外事務和領事事務，負責和參與有關部門對涉外事件的處理；完成領導交辦的其他工作。

（二）部門績效目標的設立情況

一是預算配置科學：預算編制科學，基本支出足額保障，確保重點支出安排，嚴控“三公經費”支出；二是預算執行有效：嚴格預算執行，嚴控結轉結余，項目組織良好，“三公經費”節支增效；三是預算管理規范：管理制度健全，信息公開及時完整；四是資產管理：管理制度健全，國有資產得到有效使用;五是嚴格按照財務規章制度做好各項支出。

（三）部門整體收支情況

本年度收入950,194.07元，其中，財政撥款收入為950,194.07元，占本年收入的100.00%；其他收入0.00元，占本年收入的0.00%。支出950,194.07元，其中，財政撥款支出為950,194.07元，占本年支出的100.00%。其中按支出性質分基本支出826,587.47元，占本年支出86.99%，項目支出123,606.6元，占本年支出13.01%；按支出經濟分類工資福利支出716,224.39元，占本年支出75.38%，商品服務支出233,969.68元，占本年支出24.62%。

（四）部門預算管理制度建設情況

縣外事辦按照縣級財政部門的相關要求編制部門預算、執行部門預算，具體情況為：

1.按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算（包括預算說明），并按規定的時間報送縣財政局；

2.按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出。

3.在預算執行中嚴格控制各支出，嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準進行開支，不隨意改變資金用途和支出規模；

4.嚴格控制“三公”經費；

5.在預算執行中嚴格預算支出規定，加快預算支出進度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

部門績效自評的目的是為了降低部門履行職能任務的成本，提高財政支出的效率：一是通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制。二是通過績效評價，評價整體財政支出資金安排的科學性、合理性和資金使用的合規合法性及其成效，完善項目管理辦法，有效提高資金管理水平和使用效益，并為確定以后年度的支出預算提供依據。

（二）自評組織過程

1.準備階段（2023年3月10日—3月30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2023年4月1日—11月30日）

結合財政局下發績效自評工作通知要求，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織單位自評并上報自評報告，匯總績效自評后上報縣財政局審核。

3.總結階段（2023年12月1日—12月31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

按照龍陵縣財政局整體部門支出績效評價相關要求，通過自評，縣外事辦2023年度的預算編制全面、科學、合理，預算執行嚴格有效，預算管理規范，履職效益明顯，嚴格執行各項財經法規和會計制度，財務管理和會計基礎工作日愈規范，嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，“三公經費”支出控制有力，總體效果較好。自評績效為“優”。具體各指標評價情況如下：

（一）投入情況分析

1.目標設定明確：部門的職責設定符合縣委縣政府所賦予的職責，部門所設立的整體績效目標與部門履職、中長期規劃、工作任務相符合，部門整體績效目標明確、清晰，細化、可衡量。

2.預算配置科學：部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標銜接緊密，預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行，基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整；項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整，基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展；整合各項工作任務，合理安排，爭取一次活動同時完成多項任務，嚴控“三公經費”支出預算的目標及措施。

（二）過程情況分析

2023年，根據縣外事辦年初重點工作計劃、圍繞縣委、縣政府發展藍圖，積極履職，強化管理，健全內部管理制度，加強預算執行，部門整體支出情況得到提升。

（三）產出情況分析

為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理水平，建立節約型機關，開展了大量工作。具體情況如下：一是嚴格落實制度的執行，嚴格對經費開支的事項和用途進行審核，基本上確保了經費支出的專款專用，有效合理利用財政資金。二是嚴格執行公務卡結算制度、政府采購等有關規定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續的完整。2023年部門整體投入財政資金950,194.07元，其中基本支出826,587.47元，項目支出123,606.6元。

（四）效果情況分析

2023年，縣外事辦按照預算管理和支出績效的要求，嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環節工作進行審批，確保項目資金預算到位、使用到位、落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定專人對項目進行監督，按時、按質、按量完成項目績效指標，確保了各項工作的正常有序開展。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。二是對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

整改措施：全面推進資金預算支出績效管理。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。以績效評價為手段、結果運用為導向，確保績效管理對外事領域財政資金實行全覆蓋，切實提高資金配置和使用效益。同時，提高加強預算績效管理的思想認識，根據要求進一步將預算進行細化，建立科學、可量化的指標體系，盡可能提供相關依據，嚴格按照預算進行開支，進一步完善經費開支管理辦法，加強評價結果的運用。

五、績效自評結果應用情況

1.部門整體績效自評結果根據縣財政局要求時限在門戶網站上進行公開。

2.針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續工作和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

3.建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

六、主要經驗及做法

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是在部門預算的調整、資金的下達、部門預算的執行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時研究部署，明晰經費使用內容和范圍，督促加快經費執行進度。

（三）加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵縣人民政府外事辦公室

2024年4月11日