監督索引號53052303200101000

龍陵縣人民政府外事辦公室2024年度部門決算公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）貫徹執行黨中央、國務院對外政策和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府的部署要求，綜合管理全縣外事工作，收集、分析和研判全縣對外工作形勢，督促落實縣委重要外事部署要求，統籌協調重要外事工作和涉外事務。

（二）宣傳宣講黨和國家的外事政策，跟蹤、了解周邊國家政治、經濟形勢，收集分析鄰國重要政治、經濟和社會動向，提出相關工作建議。

（三）規范外事管理，完善和落實外事管理規章制度，督促檢查各鄉鎮、各部門貫徹執行國家對外方針政策、涉外法規和遵守外事紀律的情況，參與查處因公出國（境）工作中的違紀違規案件。

（四）負責組織接待來訪重要外賓，接待從事公務活動的外國駐華機構人員和我駐外使（領）館人員。

（五）根據授權管理因公臨時出國（境）事務和因公涉港澳事務，負責因公臨時出國任務和因公臨時赴港澳任務的審核、報批。審核各鄉鎮、各部門報請縣委、縣政府審批的外事事項。承辦縣級領導對外交往事項和縣級領導出訪報批及具體出國（境）事宜。

（六）負責對中華人民共和國龍陵段國界及邊境涉外事務的日常維護和管理。根據外交部和省外事辦、市外事辦的安排部署，定期對中緬邊界（龍陵段）進行內查或聯檢。參與處置各類涉外案件及突發事件，配合開展領事保護與協助工作。

（七）管理外國記者來龍采訪事務，配合有關部門（單位）做好對外宣傳工作。指導有關部門安排外國記者采訪活動。負責國際形勢、對外政策和國際問題通報事宜，擬訂對外表態口徑。指導媒體進行涉外新聞報道。參與審核重要涉外文稿。

（八）負責審核、報批在龍舉辦的國際會議。

（九）代管龍陵縣人民對外友好協會，指導全縣民間對外交往活動。

（十）承擔中共龍陵縣委外事工作委員會辦公室日常工作。負責在全縣對外工作政策研究、統籌協調、外事管理、檢查督查等方面為縣委外事工作委員會提供服務。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構：綜合股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共0個。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員5人。包括財政撥款開支經費的：公務員4人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人1人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員1人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員1人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）堅持黨對外事工作的領導。立足外事工作實際，切實落實“第一議題”制度，將習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、習近平外交思想和對外工作等重要指示批示精神作為重點學習內容，從思想政治學習入手，統籌協調好龍陵縣對外交流合作和各項涉外服務保障工作。

（二）加快推進龍陵開放發展。一是服務國家總體外交。堅決落實中央周邊外交方針政策，進一步拓展與周邊地區交流合作，加快“請進來”步伐，持續深化民間對外交往。二是服務龍陵開放發展。主動融入國家“一帶一路”和云南面向南亞東南亞輻射中心建設、面向印度洋國際陸海大通道建設，推動木城通道建設，加快龍陵對外開放發展步伐。

（三）強化涉外法治宣傳教育。充分利用邊界巡查及調研、會議、趕集日、法制宣傳日活動等時機，通過發放宣傳單（冊）等形式，加強了對《中華人民共和國陸地國界法》《云南省邊境管理條例》等法律法規的宣傳，進一步增強邊境地區干部群眾的國家意識、國土意識和國防意識。

（四）強化邊界管理。認真落實邊界管控責任，依托既有渠道和平臺，充分發揮外事部門在日常管理、邊界地區治安維護、參與處理涉外突發事件等作用，切實做到發現問題及時報告、妥善處理。

（五）提升外事管理服務水平。嚴格落實各項涉外工作紀律、規矩，加強審核報備，并深入抵邊鄉鎮、涉外企業對邊境管理等相關情況進行調研，及時掌握和反映全縣有關情況。同時，認真做好領事保護宣傳，依托龍陵新聞等媒介做好領事保護等政策宣介，用心、用情、用力落實“外事為民”工作。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣人民政府外事辦公室沒有政府性基金收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；龍陵縣人民政府外事辦公室沒有國有資本經營收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2024年度收入合計934,708.47元。其中：財政撥款收入901,208.47元，占總收入的96.42%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入33,500.00元，占總收入的3.58%。

與上年相比，收入合計減少15,485.6元，下降1.63%。其中：財政撥款收入減少48,985.6元，下降5.16%；上級補助收入0.00元；事業收入0.00元；經營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入增加33,500.00元，增長100.00%。，主要原因是公用經費和項目支出減少；2024年將邊界日常維護項目經費納入其他收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2024年度支出合計934,708.47元。其中：基本支出820,690.62元，占總支出的87.80％；項目支出114,017.85元，占總支出的12.20％；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少15,485.6元，下降1.63%。其中：基本支出減少5,896.85元，下降0.71%；項目支出減少9,588.75元，下降7.76%；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。主要原因是公用經費和項目經費減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣人民政府外事辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出820,690.62元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出722,988.73元，占基本支出的88.10％；辦公費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費及其他交通費用等公用經費97,701.89元，占基本支出的11.90％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣人民政府外事辦公室機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出114,017.85元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

外事界務員生活補助資項目經費31,500.00元，主要用于龍陵縣外事界務員開展每月巡界兩次、信息收集上報、配合縣外事辦完成其它邊境管理工作的生活補助。

外事工作常規經費49,017.85元，主要用于支付臨時工工資及保險,深入推進對外交流與合作。

邊界日常維護項目經費33,500.00元，主要用于縣外事辦到邊境一線開展邊界巡查及涉外涉邊政策法規宣傳工作等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民政府外事辦公室部門2024年度一般公共預算財政撥款支出901,208.47元,占本年支出合計的96.42%。與上年相比減少48,985.6元，下降5.16%,完成年初預算的90.99%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出747,114.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.90%,完成年初預算的85.25%。主要用于機關行政運行費666,596.88元；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出80,517.85元；造成預決算差異的主要原因是無法完全預判預算年度內支出政策的變化，有的項目無法按照預算支付。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出84,465.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.37%，完成年初預算的109.61%。主要用于2024年度行政單位機關事業單位基本養老保險繳費支出。造成預決算差異的主要原因是繳納基數的調整和變更。

9.衛生健康（類）支出69,628.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.73%，完成年初預算的126.45%。主要用于2024年度行政單位醫療保險44,484.06元；公務員醫療補助23,108.48元;其他行政事業單位醫療支出2,035.76元。造成預決算差異的主要原因是繳納基數的調整和變更。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。0.00%。年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為169,300.00元，決算為23,322.00元，完成年初預算的13.78%；支出決算較上年減少5,882.00元，下降25.22%。

因公出國（境）費支出年初預算為140,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%。；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的85.76%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為9,300.00元，決算為3,322.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的14.24%，完成年初預算的35.72%。

因公出國（境）費支出決算較上年無增減，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年無增減，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年減少5,882.00元，下降63.91%；具體是國內接待費支出決算3,322.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少5,882.00元，下降63.91%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年無增減，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為169,300.00元，支出決算為23,322.00元，完成年初預算的13.78%，支出決算較上年減少5,882.00元，下降25.22%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為140,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為9,300.00元，決算為3,322.00元，完成年初預算的35.72%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算無變化，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算無變化，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出無增減；公務接待費支出決算減少5,978.00元，下降64.28%，具體是國內接待費支出決算3,322.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少5,882.00元，下降63.91%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年無增減，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.00個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市外辦到縣開展督查檢查工作、掛包村和木城鄉到縣外辦匯報交流等相關工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人民政府外事辦公室部門2024年機關運行經費支出97,701.89元，比上年減少12,661.19元，下降11.47%,主要原因是2024年未支付郵電費，公務接待費減少。部門機關運行經費主要用于辦公費6,320.00元，公務接待費3,322.00元，勞務費15,887.73元，工會經費8,372.16元，公務用車運行維護費20,000.00元，其他交通費用43,800.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣人民政府外事辦公室部門資產總額33,553.59元，其中，流動資產12,894.93元，固定資產20,658.66元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加4,551.47元，其中固定資產減少6,963.42元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產5項，賬面原值2,599.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額15,767.67元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出15,767.67元。授予中小企業合同金額15,767.67元，其中：授予小微企業合同金額4,000.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2024年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052303200101111