監督索引號53052303200101000

龍陵縣人民政府外事辦公室2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.歸口管理指導全縣外事工作，貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府及市委、市政府對外方針政策和相關涉外法律法規，貫徹落實縣委、縣政府對外工作的指示和決策。指導和協調各鄉（鎮）及縣直各部門開展外事、涉外工作。

2.督促檢查我縣各鄉（鎮）和縣直各部門貫徹執行國家對外方針政策和遵守外事紀律的情況，協調全縣的重大外事工作和涉外事務。

3.結合我縣不同時期的工作重點，有針對性地進行外事調查研究；跟蹤、了解周邊國家政治、經濟形勢，重點研究了解鄰國重大政治、經濟和社會動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供意見和建議；利用對外交往渠道，為我縣經濟建設和社會發展服務。

4.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協的對外事務；做好接待外賓來訪、來龍從事公務活動的外國駐華機構人員和我駐外使（領）館人員工作。

5.根據授權歸口管理因公出國（境）事務，負責全縣因公出國（境）和赴港澳特別行政區事務的報審、報批相關事宜，承辦縣級領導的重大對外交往事項和縣級領導出訪報批及具體出國（境）事宜。

6.負責管理中華人民共和國在龍陵段的國界及邊境涉外事務；指導參與邊防會談、會晤；根據外交部和省、市人民政府外事辦公室的安排部署，定期對中緬邊界（龍陵段）進行內查或聯檢。

7.負責提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的材料以及我縣熱點、敏感問題的對外表態口徑；參與審核重要涉外文稿。

8.負責外國新聞媒體記者來龍采訪事項；指導有關部門安排外國記者采訪活動。

9.處理或協助有關單位處理涉及外國人管理工作的有關事項。

10.負責中共龍陵縣委外事工作領導小組的日常工作；指導和管理龍陵縣人民對外友好協會的工作；指導開展民間對外交往工作。

11.參與管理境外非政府組織在龍活動和縣內民間組織涉外活動。

12.承辦縣委、縣政府和省、市人民政府外事辦公室交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年以來，縣外事辦緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，在服務國家總體外交和龍陵高質量發展方面取得積極成效。一是堅持黨管外事。充分發揮外事工作職能，以服務高質量發展為主要任務，統籌協調全縣重大涉外事務和活動，強化外事“一盤棋”思想。積極開展外事工作調研，認真貫徹執行國家對外方針政策和遵守外事紀律。二是強化思想理論武裝。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的二十大和習近平總書記考察云南重要講話精神，掀起學習貫徹熱潮，用黨的創新理論最新成果武裝頭腦、指導實踐、推動工作，始終胸懷“國之大者”，自覺把外事工作放到中央對外工作大局中思考謀劃，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”。三是聚焦服務國家總體外交。深入貫徹“以鄰為善、以鄰為伴”和“睦鄰、安鄰、富鄰”的周邊外交方針和親誠惠容的周邊外交理念。主動服務和融入國家發展戰略和總體外交大局，服務共建“一帶一路”和面向南亞東南亞輻射中心建設。統籌推進對外交往合作和民間外交工作，通過促成縣級黨政領導出訪緬甸，推動科教文衛等領域交流合作，促進民心相通。四是強化外事隊伍建設。以政治建設為統領，持續深化“兩個革命”，積極踐行“三法三化”，緊盯“庸、懶、散”等作風問題，全面提升外事干部綜合能力，著力鍛造一支政治堅定、業務精湛、作風過硬、紀律嚴明的外事工作隊伍。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置1個內設機構：綜合股。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣人民政府外事辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：龍陵縣人民政府外事辦公室。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員2人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣人民政府外事辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；龍陵縣人民政府外事辦公室沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2023年度收入合計950,194.07元。其中：財政撥款收入950,194.07元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加244,644.44元，增長34.67%。其中：財政撥款收入增加305,444.44元，增長47.37%；上級補助收入0.00元；事業收入0.00元；經營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入0.00元。財政撥款收入增加主要原因是人員調整，人員、工資福利變動導致各項收入有所變化。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2023年度支出合計950,194.07元。其中：基本支出826,587.47元，占總支出的86.99%；項目支出123,606.6元，占總支出的13.01%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加202,004.44元，增長27.00%。其中：基本支出增加252,337.84元，增長43.94%，主要是由于人員經費增加所致；項目支出減少50,333.40元，下降28.94%，主要是由于本年項目減少；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣人民政府外事辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出826,587.47元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出716,224.39元，占基本支出的86.65%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費110,363.08元，占基本支出的13.35%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣人民政府外事辦公室機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出123,606.6元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況。龍財預〔2023〕71號外事界務員生活補助資金49,500.00元,主要用于龍陵縣外事界務員開展每月巡界兩次、信息收集上報、配合縣外事辦完成其它邊境管理工作的生活補助。龍財外金〔2023〕11號2022年邊境疫情聯防聯控經費25,000.00元,主要用于縣外事辦開展對外援助工作，根據緬方相關情況援助藥品；龍財外金〔2023〕1號2023年外事工作常規經費49,106.6元,主要用于支付臨時工工資及保險,深入推進對外交流與合作?？h外事辦根據2023年工作計劃，認真履行職責，項目總體完成情況良好。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民政府外事辦公室部門2023年度一般公共預算財政撥款支出950,194.07元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加305，444.44元元，增長47.37%,主要原因是人員調整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出789,825.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.12%。主要用于機關行政運行費666,219.36元；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出123,606.6元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出113,559.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.95%。主要用于2023年度行政單位機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9.衛生健康（類）支出46,808.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.93%。主要用于2023年度行政單位醫療保險30,113.61元；公務員醫療補助14,820.36元;其他行政事業單位醫療支出1,874.96元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為169,300.00元，決算為29,204.00元，完成年初預算的17.25%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為140,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的68.48%；公務接待費支出年初預算為9,300.00元，決算為9,204.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的31.52%，完成年初預算的98.97%，具體是國內接待費支出決算9204.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣人民政府外事辦公室部門2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為169,300.00元，支出決算為29,204.00元，完成年初預算的17.25%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為140,000.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為20,000.00元元；公務接待費支出年初預算為9,300.00元，決算為9,204.00元，完成年初預算的98.97%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定精神，厲行節約。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加4,599.00元，增長18.69%。其中：因公出國（境）費支出決算,較上年無增減；公務用車購置費支出決算,較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算，較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加4,599.00元，增長99.87%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是疫情過后走出去、請進來各項工作逐漸恢復，溝通交流頻次增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.安排國內公務接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市外辦到縣督查檢查工作、掛包村到縣外辦匯報交流等相關工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人民政府外事辦公室部門2023年機關運行經費支出110,363.08元，比上年增加28,638.6元，增長35.04%,主要原因是公務接待和工會經費增加。部門機關運行經費主要用于辦公費9,383.8元，郵電費7,200.00元，公務接待費9,204.00元，勞務費12,335.20元，工會經費8,440.08元，公務用車運行維護費20,000.00元，其他交通費用43,800.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣人民政府外事辦公室部門資產總額29,002.12元，其中，流動資產1,380.04元，固定資產27,622.08元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少11,933.72元，其中固定資產減少7,010.34元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產5項，賬面原值10,236.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額16,299.71元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出16,299.71元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052303200101111