監(jiān)督索引號53052303200101000

目錄

第一部分 龍陵縣人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.歸口管理指導(dǎo)全縣外事工作，貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府及市委、市政府對外方針政策和相關(guān)涉外法律法規(guī)，貫徹落實縣委、縣政府對外工作的指示和決策。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及縣直各部門開展外事、涉外工作。

2.督促檢查我縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直各部門貫徹執(zhí)行國家對外方針政策和遵守外事紀律的情況，協(xié)調(diào)全縣的重大外事工作和涉外事務(wù)。

3.結(jié)合我縣不同時期的工作重點，有針對性地進行外事調(diào)查研究；跟蹤、了解周邊國家政治、經(jīng)濟形勢，重點研究了解鄰國重大政治、經(jīng)濟和社會動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供意見和建議；利用對外交往渠道，為我縣經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。

4.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務(wù)；做好接待外賓來訪、來龍從事公務(wù)活動的外國駐華機構(gòu)人員和我駐外使（領(lǐng)）館人員工作。

5.根據(jù)授權(quán)歸口管理因公出國（境）事務(wù)，負責全縣因公出國（境）和赴港澳特別行政區(qū)事務(wù)的報審、報批相關(guān)事宜，承辦縣級領(lǐng)導(dǎo)的重大對外交往事項和縣級領(lǐng)導(dǎo)出訪報批及具體出國（境）事宜。

6.負責管理中華人民共和國在龍陵段的國界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)參與邊防會談、會晤；根據(jù)外交部和省、市人民政府外事辦公室的安排部署，定期對中緬邊界（龍陵段）進行內(nèi)查或聯(lián)檢。

7.負責提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的材料以及我縣熱點、敏感問題的對外表態(tài)口徑；參與審核重要涉外文稿。

8.負責外國新聞媒體記者來龍采訪事項；指導(dǎo)有關(guān)部門安排外國記者采訪活動。

9.處理或協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國人管理工作的有關(guān)事項。

10.負責中共龍陵縣委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；指導(dǎo)和管理龍陵縣人民對外友好協(xié)會的工作；指導(dǎo)開展民間對外交往工作。

11.參與管理境外非政府組織在龍活動和縣內(nèi)民間組織涉外活動。

12.承辦縣委、縣政府和省、市人民政府外事辦公室交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年在全體干部職工的共同努力下，在上級主管部門的指導(dǎo)下，單位運行正常，全力以赴的完成各項工作，加強全縣的邊境外事管理工作，單位職工團結(jié)協(xié)作，及時完成上級交辦的各項任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣人民政府外事辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2021年末實有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣人民政府外事辦公室無政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2021年度收入合計482713.42元。其中：財政撥款收入482713.42元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少257669.16元，下降34.8%，主要原因分析為人員調(diào)出和壓縮一般性支出，相關(guān)支出減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2021年度支出合計482713.42元。其中：基本支出428713.42元，占總支出的88.81％；項目支出54000元，占總支出的11.19％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少257669.16元，下降34.8%，主要原因分析為人員調(diào)出和壓縮一般性支出，相關(guān)支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣人民政府外事辦公室機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出428713.42元。與上年對比減少215444.16元，下降33.46%，主要原因分析為人員調(diào)出和壓縮一般性支出，相關(guān)支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出340652.64元，占基本支出的79.46％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費88060.78元，占基本支出的20.54％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣人民政府外事辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出54000元。與上年對比減少195128元，下降78.32%，主要原因分析為受新冠肺炎疫情影響，預(yù)算項目數(shù)量減少，項目經(jīng)費未全部執(zhí)行完。具體項目開支及開展工作情況為：2021年外事專項業(yè)務(wù)支出54000元，主要用于支付外事界務(wù)員生活補助費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出482713.42元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少257669.16元，下降34.8%，主要原因分析為人員調(diào)出和壓縮一般性支出，相關(guān)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出395353.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.9%。主要用于基本工資112269.00元；津貼補貼138854.00元；獎金1500.00元；其他社會保障繳費669.60元；商品和服務(wù)支出88060.78元；項目支出54000.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出62037.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.85%。主要用于2021年度行政單位機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35535.07元，職業(yè)年金繳費26502.55元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出25322.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.25%。主要用于2021年度行政單位醫(yī)療保險17532.06元；公務(wù)員醫(yī)療補助7790.36元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為169400.00元，支出決算為24854.00元，完成預(yù)算的14.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為4854.00元，完成預(yù)算的51.64%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為受疫情影響，無因公出國（境）支出；壓縮一般性支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少94841.00元，下降79.24%。其中：因公出國（境）費支出決算減少96225.00元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算與上年持平；公務(wù)接待費支出決算增加1384.00元，增長39.88%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為受疫情影響，無因公出國（境）支出；壓縮一般性支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20000.00元，占80.47%；公務(wù)接待費支出4854.00元，占19.53%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出XX元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出20000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出20000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于邊界管理所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出4854.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出4854.00元（其中：外事接待費支出1476.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待2批次），接待人次50人（其中：外事接待人次13人）。主要用于外事各項工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出88060.78元，與上年對比增加4754.78元，增長5.7%，主要原因為勞務(wù)費支出增加。龍陵縣人民政府外事辦公室機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行（維護）費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等相關(guān)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額56166.63元，其中，流動資產(chǎn)31275.43元，固定資產(chǎn)24891.20元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4734.60元，其中固定資產(chǎn)減少4734.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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