監督索引號53052300122601000

目錄

第一部分 龍陵縣人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評表

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人民政府外事辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.歸口管理指導全縣外事工作，貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府及市委、市政府對外方針政策和相關涉外法律法規，貫徹落實縣委、縣政府對外工作的指示和決策。指導和協調各鄉（鎮）及縣直各部門開展外事、涉外工作。

2.督促檢查我縣各鄉（鎮）和縣直各部門貫徹執行國家對外方針政策和遵守外事紀律的情況，協調全縣的重大外事工作和涉外事務。

3.結合我縣不同時期的工作重點，有針對性地進行外事調查研究；跟蹤、了解周邊國家政治、經濟形勢，重點研究了解鄰國重大政治、經濟和社會動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供意見和建議；利用對外交往渠道，為我縣經濟建設和社會發展服務。

4.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協的對外事務；做好接待外賓來訪、來龍從事公務活動的外國駐華機構人員和我駐外使（領）館人員工作。

5.根據授權歸口管理因公出國（境）事務，負責全縣因公出國（境）和赴港澳特別行政區事務的報審、報批相關事宜，承辦縣級領導的重大對外交往事項和縣級領導出訪報批及具體出國（境）事宜。

6.負責管理中華人民共和國在龍陵段的國界及邊境涉外事務；指導參與邊防會談、會晤；根據外交部和省、市人民政府外事辦公室的安排部署，定期對中緬邊界（龍陵段）進行內查或聯檢。

7.負責提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的材料以及我縣熱點、敏感問題的對外表態口徑；參與審核重要涉外文稿。

8.負責外國新聞媒體記者來龍采訪事項；指導有關部門安排外國記者采訪活動。

9.處理或協助有關單位處理涉及外國人管理工作的有關事項。

10.負責中共龍陵縣委外事工作領導小組的日常工作；指導和管理龍陵縣人民對外友好協會的工作；指導開展民間對外交往工作。

11.參與管理境外非政府組織在龍活動和縣內民間組織涉外活動。

12承辦縣委、縣政府和省、市人民政府外事辦公室交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年在全體干部職工的共同努力下，在上級主管部門的指導下，單位運行正常，全力以赴的完成各項工作，加強全縣的邊境外事管理工作，單位職工團結協作，及時完成上級交辦的各項任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣人民政府外事辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2020年末實有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員3人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。其他人員1人，主要是臨時聘用1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2020年度收入合計740382.58元。其中：財政撥款收入740382.58元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增減少183140.93元，下降19.8%，主要原因分析主要原因為人員調出和壓縮一般性支出，相關支出減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2020年度支出合計740382.58元。其中：基本支出491254.58元，占總支出的66.35％；項目支出249128元，占總支出的33.65％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增減少183140.93元，下降19.8%，主要原因分析主要原因為人員調出和壓縮一般性支出，相關支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣人民政府外事辦公室機構正常運轉的日常支出644157.58元。與上年對比減少159725.63元，下降19.9%，主要原因分析主要原因為人員調出和壓縮一般性支出，相關支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出407948.58元，占基本支出的63.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費83306.00元，占基本支出的12.93％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣人民政府外事辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出96225.00元。與上年對比減少23415.30元，下降19.6%，主要項目縣級財政困難，項目預算經費未全部執行完。具體項目開支及開展工作情況為：2020年度因公出國（境）96225元；2020年派駐緬甸曼德勒人員工作經費項目專項支出53686.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2020年度一般公共預算財政撥款支出740382.58元,占本年支出合計的100%。與上年對比增減少183140.93元，下降19.8%，主要原因分析主要原因為人員調出和壓縮一般性支出，相關支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出561498.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.84%。主要用于基本工資120818.00元；津貼補貼192690.00元；獎金11006.00元；其他社會保障繳費775.89元商品和服務支出83306.00元；項目支出152903.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出46422.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.27%。

9.衛生健康（類）支出36235.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.89%。主要用于2020年度行政單位醫療保險24286.05元；公務員醫療補助11165.92元；醫療費支出784元；占一般公共預算財政撥款總支出的4.89%。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出96225.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.00%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為169700元，支出決算為119695元，完成預算的70.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為96225元，完成預算的68.73%；公務用車購置及運行費支出決算為20000元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為3470元，完成預算的35.77%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要壓縮剛性支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少10305元，下降7.9%。其中：因公出國（境）費支出決算增增加13637元，增長16.5%；公務用車購置及運行費支出決算較2019年沒有增減；公務接待費支出決算減少5066元，下降59.34%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因壓縮剛性支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出96225元，占80.39%；公務用車購置及運行維護費支出20000元，占16.7%；公務接待費支出3470元，占2.9%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出96225.00元，共安排因公出國（境）團組1個，累計2人次。開展內容包括：出訪緬甸果敢自治區開展疫情聯防聯控會談會晤。

2. 公務用車購置及運行維護費支出20000.00元。其中：公車維修費8500.00元，油料費11500.00元。

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出20000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于邊界巡查及調研所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3470.00元。其中：

國內接待費支出3470.00元（其中：外事接待費支出3470.00元），共安排國內公務接待4批次（其中：外事接待4批次），接待人次26人（其中：外事接待人次26人）。主要用于外事工作（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2020年機關運行經費支出83306.00元，與上年對比增減少81184.00元，下降49.35%，主要原因為加強資金管理，壓縮一般性支出。龍陵縣人民政府外事辦公室2020年機關運行經費主要用于單位機構正常運轉支出，如：辦公費、郵電費、公務用車運行（維護）費、維修（護）費、公務接待費、差旅費等相關支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣人民政府外事辦公室資產總額184445.2元，其中，流動資產154819.4元，固定資產29625.8元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3766.37元，其中固定資產減少3766.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

無

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

龍陵縣外事辦為一級預算單位,沒有下設單獨核算的二級單位,單位內部設有綜合股、邊境事務股兩個股室。單位機構情況和上年度沒有發生變化。

（2）部門績效目標的設立情況

龍陵縣外事辦公室設立了部門績效目標考核機制，嚴格執行績效目標管理，認真開展績效考核。

（3）部門整體收支情況

本年收入結構：2020年度財政撥款收入740382.58元，占總收入的100%；無其他收入。

本年支出結構：本年支出合計740382.58元。

按資金來源分：財政撥款支出740382.58元，占本年總支出的100%。

按支出性質分：基本支出491254.58元，占本年支出的66.36%；項目支出249128.00元，占本年總支出的33.64%；

按支出經濟類分：工資福利支出407948.58元，占本年支出的55.09%；商品和服務支出278434.00萬元，占本年支出的37.6%。對個人和家庭的補助支出54000.00元，占本年支出的7.29%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我辦不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

外事辦通過對資金使用情況、實施管理情況、部門支出績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系（見附件：縣外事辦2020年度部門整體支出績效自評表）

（3）自評組織過程

1.準備階段（2020年3月10日—3月30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2020年4月1日—11月30日）

結合財政局下發績效自評工作通知要求，安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織單位自評并上報自評報告，匯總績效自評后上報縣財政局審核。

3.總結階段（2020年12月1日—12月31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.評價情況分析及綜合評價結論

（1）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分股室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（2）根據自評情況，2020年度縣外事辦較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

4.存在的問題和整改情況

（1）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（2）部門支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，外事辦已建立健全相關制度，加強對部門經費支出預算，制訂合理的計劃，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規范使用預算資金；四是績效評價結果作為下年財政預算資金使用的重要依據。

6.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使單位內部牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對資金結余原因進行逐項分析，加快預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（4）逐步規范績效評價工作2020年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年縣級財政安排的資金開展了績效自評。

7.其他需說明的情況

無需要說明的情況。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項需要說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300122601111