監(jiān)督索引號53052303200100000

龍陵縣人民政府外事辦公室2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣人民政府外事辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣人民政府外事辦公室2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 龍陵縣人民政府外事辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院對外政策和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府的部署要求，綜合管理全縣外事工作，收集、分析和研判全縣對外工作形勢，督促落實(shí)縣委重要外事部署要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外事工作和涉外事務(wù)。

2.宣傳宣講黨和國家的外事政策，跟蹤、了解周邊國家政治、經(jīng)濟(jì)形勢，收集分析鄰國重要政治、經(jīng)濟(jì)和社會動向，提出相關(guān)工作建議。

3.規(guī)范外事管理，完善和落實(shí)外事管理規(guī)章制度，督促檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門貫徹執(zhí)行國家對外方針政策、涉外法規(guī)和遵守外事紀(jì)律的情況，參與查處因公出國（境）工作中的違紀(jì)違規(guī)案件。

4.負(fù)責(zé)組織接待來訪重要外賓，接待從事公務(wù)活動的外國駐華機(jī)構(gòu)人員和我駐外使（領(lǐng)）館人員。

5.根據(jù)授權(quán)管理因公臨時出國（境）事務(wù)和因公涉港澳事務(wù)，負(fù)責(zé)因公臨時出國任務(wù)和因公臨時赴港澳任務(wù)的審核、報批。審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門報請縣委、縣政府審批的外事事項。承辦縣級領(lǐng)導(dǎo)對外交往事項和縣級領(lǐng)導(dǎo)出訪報批及具體出國（境）事宜。

6.負(fù)責(zé)對中華人民共和國龍陵段國界及邊境涉外事務(wù)的日常維護(hù)和管理。根據(jù)外交部和省外事辦、市外事辦的安排部署，定期對中緬邊界（龍陵段）進(jìn)行內(nèi)查或聯(lián)檢。參與處置各類涉外案件及突發(fā)事件，配合開展領(lǐng)事保護(hù)與協(xié)助工作。

7.管理外國記者來龍采訪事務(wù)，配合有關(guān)部門（單位）做好對外宣傳工作。指導(dǎo)有關(guān)部門安排外國記者采訪活動。負(fù)責(zé)國際形勢、對外政策和國際問題通報事宜，擬訂對外表態(tài)口徑。指導(dǎo)媒體進(jìn)行涉外新聞報道。參與審核重要涉外文稿。

8.負(fù)責(zé)審核、報批在龍舉辦的國際會議。

9.代管龍陵縣人民對外友好協(xié)會，指導(dǎo)全縣民間對外交往活動。

10.承擔(dān)中共龍陵縣委外事工作委員會辦公室日常工作。負(fù)責(zé)在全縣對外工作政策研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、外事管理、檢查督查等方面為縣委外事工作委員會提供服務(wù)。

11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，綜合股。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

縣外辦以黨的二十大和二十屆三中全會精神為指導(dǎo)，在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，服務(wù)好國家整體外交和龍陵開放發(fā)展大局，持續(xù)深化與緬的交流合作；加強(qiáng)邊界的日常巡查管理。

1.加強(qiáng)對外交流合作。主動服務(wù)縣委縣政府決策，堅持“走出去”與“請進(jìn)來”，加強(qiáng)余緬甸交流合作，持續(xù)探索民間外交形式，促進(jìn)與緬在農(nóng)業(yè)、旅游、教育、醫(yī)療等方面的交流合作。

2.努力提高邊界管理能力。一是加強(qiáng)邊界管理。加強(qiáng)邊界的日常巡查，確保國界清晰穩(wěn)定。二是加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，不斷提高信息收集、研判水平。三是強(qiáng)化工作人員國家意識、國門意識、國民意識、國防意識的培養(yǎng)和教育，有針對性提升外事工作服務(wù)能力和水平。

3.持續(xù)優(yōu)化外事服務(wù)管理。加強(qiáng)因公出國（境）、領(lǐng)事保護(hù)等方面的政策宣傳，有效提升外事服務(wù)水平。

4.加強(qiáng)外事干部隊伍建設(shè)。牢固樹立“外事無小事”觀念，注重對涉外人才的培訓(xùn)，建立一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)耐馐氯瞬抨犖椋瑸橥馐鹿ぷ鞯挠行ч_展打牢基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入992,721.12元，其中：一般公共預(yù)算992,721.12元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少15,777.52元，主要原因是：2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入992,721.12元，其中:本年收入992,721.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款992,721.12元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少15,777.52元，主要原因是：2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出992,721.12元。財政撥款安排支出992,721.12元，其中：基本支出802,721.12元，與上年對比增加2,222.48，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加2,190.56元，公用經(jīng)費(fèi)增加31.92元；項目支出190,000.00元，與上年對比減少18,000.00元，主要原因是2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的18000.00元外事界務(wù)員生活補(bǔ)助資金納入項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.201一般公共服務(wù)支出860,138.12元，其中2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出670,138.12元，主要用于行政人員及機(jī)關(guān)工勤人員的基本支出；2010399一般公共服務(wù)支出—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出190,000.00元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2.208社會保障和就業(yè)支出77,312.64元，其中2080505社會保險和就業(yè)支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出77,312.64元，主要用于單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出；

3.210衛(wèi)生健康支出55,270.36元，其中2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出36,557.75元，主要用于行政人員及工勤人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；2101199行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,904.45元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出;2101103行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16,808.16元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額18,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算18,500.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計169,300.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣人民政府外事辦公室2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為140,000.00元，與上年持平。預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組約3個，因公出國（境）約16人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣人民政府外事辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9,300.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為15次，共計接待約63人次。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。簡化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣人民政府外事辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2025年共申報項目2個，分別是因公出國（境）經(jīng)費(fèi)140,000.00元；外事工作常規(guī)經(jīng)費(fèi)50,000.00元；全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排190,000.00元，編制績效指標(biāo)2個，其中:重點(diǎn)項目0個，財政預(yù)算安排0.00元，編制績效指標(biāo)2個。2025年龍陵縣人民政府外事辦公室對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。具體情況如下：

項目一：

（一）項目名稱

因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

（二）立項依據(jù)

根據(jù)關(guān)于報送因公出國（境）計劃的通知。

（三）項目實(shí)施單位

龍陵縣人民政府外事辦公室。

（四）項目基本概況

用于開展我縣積極融入國家“一帶一路”倡議，推動我縣“走出去”步伐，進(jìn)一步促進(jìn)邊疆穩(wěn)定，維護(hù)國家的主權(quán)和領(lǐng)土完整。

（五）項目實(shí)施內(nèi)容

依據(jù)《關(guān)于報送因公出國（境）計劃的通知》，將經(jīng)費(fèi)納入本級財政預(yù)算，2025年預(yù)計完成2個團(tuán)組出訪的費(fèi)用支付。

（六）資金安排情況

預(yù)算資金140,000.00元。

（七）項目實(shí)施計劃

2025年度內(nèi)正常支付各項費(fèi)用開支。

（八）項目實(shí)施成效

保障計劃實(shí)施項目將有利于我縣積極融入國家“一帶一路”倡議，推動我縣“走出去”步伐，進(jìn)一步促進(jìn)邊疆穩(wěn)定，維護(hù)國家的主權(quán)和領(lǐng)土完整。

項目二：

（一）項目名稱

外事工作常規(guī)經(jīng)費(fèi)。

（二）立項依據(jù)

根據(jù)中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)《龍陵縣人民政府外事辦公室職能 配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（龍辦發(fā)〔2024〕48 號）。

（三）項目實(shí)施單位

龍陵縣人民政府外事辦公室。

（四）項目基本概況

用于外事常規(guī)業(yè)務(wù)支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（五）項目實(shí)施內(nèi)容

依據(jù)年初工作計劃，通過本項目的開展，保障了縣外辦編外人員的日常支出（每月生活補(bǔ)貼、各類保險、住房公積金），確保了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

（六）資金安排情況

預(yù)算資金50,000.00元。

（七）項目實(shí)施計劃

按年度計劃實(shí)施，用于外事常規(guī)業(yè)務(wù)支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（八）項目實(shí)施成效

保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排670,138.12元，與上年808,377.2元對比減少138,239.08元，同比下降17.10%，基本支出670,138.12元較上年668,377.2元減少1760.92元，下降0.26%，減少的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)減少1,729.00元，公用經(jīng)費(fèi)減少31.92元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額33,553.59元，其中，流動資產(chǎn)12,894.93元，固定資產(chǎn)20,658.66元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,551.47元，其中固定資產(chǎn)減少6,963.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值2,599.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052303200100111