監(jiān)督索引號53052303200100000

龍陵縣人民政府外事辦公室2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣人民政府外事辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣人民政府外事辦公室2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分 龍陵縣人民政府外事辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.歸口管理指導全縣外事工作，貫徹執(zhí)行黨中央、國務院、省委、省政府及市委、市政府對外方針政策和相關(guān)涉外法律法規(guī)，貫徹落實縣委、縣政府對外工作的指示和決策。指導和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及縣直各部門開展外事、涉外工作。

2.督促檢查我縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直各部門貫徹執(zhí)行國家對外方針政策和遵守外事紀律的情況，協(xié)調(diào)全縣的重大外事工作和涉外事務。

3.結(jié)合我縣不同時期的工作重點，有針對性地進行外事調(diào)查研究；跟蹤、了解周邊國家政治、經(jīng)濟形勢，重點研究了解鄰國重大政治、經(jīng)濟和社會動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供意見和建議；利用對外交往渠道，為我縣經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務。

4.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對外事務；做好接待外賓來訪、來龍從事公務活動的外國駐華機構(gòu)人員和我駐外使（領(lǐng)）館人員工作。

5.根據(jù)授權(quán)歸口管理因公出國（境）事務，負責全縣因公出國（境）和赴港澳特別行政區(qū)事務的報審、報批相關(guān)事宜，承辦縣級領(lǐng)導的重大對外交往事項和縣級領(lǐng)導出訪報批及具體出國（境）事宜。

6.負責管理中華人民共和國在龍陵段的國界及邊境涉外事務；指導參與邊防會談、會晤；根據(jù)外交部和省、市人民政府外事辦公室的安排部署，定期對中緬邊界（龍陵段）進行內(nèi)查或聯(lián)檢。

7.負責提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的材料以及我縣熱點、敏感問題的對外表態(tài)口徑；參與審核重要涉外文稿。

8.負責外國新聞媒體記者來龍采訪事項；指導有關(guān)部門安排外國記者采訪活動。

9.處理或協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國人管理工作的有關(guān)事項。

10.負責中共龍陵縣委外事工作領(lǐng)導小組的日常工作；指導和管理龍陵縣人民對外友好協(xié)會的工作；指導開展民間對外交往工作。

11.參與管理境外非政府組織在龍陵活動和縣內(nèi)民間組織涉外活動。

12.承辦縣委、縣政府和省、市人民政府外事辦公室交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，綜合股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是堅持黨管外事。充分發(fā)揮外事工作職能，以服務高質(zhì)量發(fā)展為主要任務，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣重大涉外事務和活動，強化外事“一盤棋”思想。積極開展外事工作調(diào)研，認真貫徹執(zhí)行國家對外方針政策和遵守外事紀律。二是強化思想理論武裝。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹黨的二十大和習近平總書記考察云南重要講話精神，用黨的創(chuàng)新理論最新成果武裝頭腦、指導實踐、推動工作，始終胸懷“國之大者”，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”。三是深入貫徹“睦鄰、安鄰、富鄰”的周邊外交方針和親誠惠容的周邊外交理念。主動服務和融入國家發(fā)展戰(zhàn)略和總體外交大局，服務共建“一帶一路”和面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)。統(tǒng)籌推進對外交往合作和民間外交工作，通過促成縣級黨政代表團出訪緬甸，深化與緬務實合作，促進民心相通，服務龍陵開放發(fā)展。四是強化外事隊伍建設(shè)。以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)深化“兩個革命”，積極踐行“三法三化”，緊盯“庸、懶、散”等作風問題，全面提升外事干部綜合能力，著力鍛造一支政治堅定、業(yè)務精湛、作風過硬、紀律嚴明的外事工作隊伍。下一步，縣外事辦將堅持以習近平外交思想為指引，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，持續(xù)加強對外交流與合作，堅持“走出去”、“引進來”；廣泛調(diào)動各方面的力量，多渠道、多形式地開展外事政策法規(guī)宣傳教育工作，引導廣大邊民群眾牢固樹立國家意識、國門意識、國民意識、國防意識，以高政治站位服務國家總體外交，以高水平開放助力龍陵高質(zhì)量跨越發(fā)展，全力推動全縣外事工作再上新臺階。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制4人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1,008,498.64元，其中：一般公共預算1,008,498.64元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預算1,041,777.49元減33,278.85元，減少3.19%。主要原因是人員調(diào)動，職業(yè)年金記實資金轉(zhuǎn)出縣外。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 1,008,498.64元，其中:本年收入990,498.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入18,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款990,498.64元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年1,041,777.49元對比減少了33,278.85元，減少3.19%，基本支出800,498.64元較上年851,777.49元減少51,278.85元，減少6.02%，主要原因是：人員調(diào)動，職業(yè)年金記實資金轉(zhuǎn)出縣外。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 1,008,498.64元。財政撥款安排支出1,008,498.64元，其中：基本支出800,498.64元，與上年851,777.49元對比減少51,278.85元，減少6.02%，主要原因是人員調(diào)動，職業(yè)年金記實資金轉(zhuǎn)出縣外；項目支出208,000.00元，與上年190,000.00元對比增加18,000.00元，增加9.47%，主要原因是外事界務員生活補助金18,000.00元納入了部門項目支出預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類，主要用于：

2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務行政運行支出808,377.20元，主要用于行政人員及機關(guān)工勤人員的基本支出；

2080505社會保險和就業(yè)支出—機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出77,057.28元，主要用于單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出36,418.9元，主要用于行政人員及工勤人員基本醫(yī)療保險繳費支出；

2101199行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,900.94元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出;

2101103行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助16,744.32元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出；

2010399一般公共服務支出—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出68,000.00元，主要用于除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額20，000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算20，000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計169,300.00元，與上年持平，具體變化情況如下：：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人民政府外事辦公室2024年因公出國（境）費預算為140,000.00元，與上年持平。預計安排因公出國（境）團組約3個，因公出國（境）約16人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人民政府外事辦公室2024年公務接待費預算為9,300.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為約15次，共計接待約103人次。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人民政府外事辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為20，000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費20,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2024年共申報項目2個，分別是因公出國（境）經(jīng)費140,000.00元；外事工作常規(guī)經(jīng)費50,000.00元；全部編制了項目績效目標，項目績效編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排190,000.00元，編制績效指標2個，其中:重點項目0個，財政預算安排0.00元，編制績效指標2個。2024年龍陵縣人民政府外事辦公室對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排808,377.2元，與上年816,228.35元對比減7,851.15元，同比減0.96%，基本支出800,498.64元較上年851,777.49元減51,278.85元，減6.02%，減少的主要原因是：2023年人員調(diào)動，職業(yè)年金記實資金41,965.58元轉(zhuǎn)出縣外。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額29,002.12元，其中，流動資產(chǎn)1,380.04元，固定資產(chǎn)27,622.08元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,933.72元，其中固定資產(chǎn)減少7,010.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值10,236.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2024年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052303200100111