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龍陵縣人民政府外事辦公室2023年預算

公開目錄

第一部分 龍陵縣人民政府外事辦公室2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣人民政府外事辦公室2023年預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣人民政府外事辦公室2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.歸口管理指導全縣外事工作，貫徹執行黨中央、國務院、省委、省政府及市委、市政府對外方針政策和相關涉外法律法規，貫徹落實縣委、縣政府對外工作的指示和決策。指導和協調各鄉（鎮）及縣直各部門開展外事、涉外工作。

2.督促檢查我縣各鄉（鎮）和縣直各部門貫徹執行國家對外方針政策和遵守外事紀律的情況，協調全縣的重大外事工作和涉外事務。

3.結合我縣不同時期的工作重點，有針對性地進行外事調查研究；跟蹤、了解周邊國家政治、經濟形勢，重點研究了解鄰國重大政治、經濟和社會動向，為縣委、縣政府的對外工作決策提供意見和建議；利用對外交往渠道，為我縣經濟建設和社會發展服務。

4.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協的對外事務；做好接待外賓來訪、來龍從事公務活動的外國駐華機構人員和我駐外使（領）館人員工作。

5.根據授權歸口管理因公出國（境）事務，負責全縣因公出國（境）和赴港澳特別行政區事務的報審、報批相關事宜，承辦縣級領導的重大對外交往事項和縣級領導出訪報批及具體出國（境）事宜。

6.負責管理中華人民共和國在龍陵段的國界及邊境涉外事務；指導參與邊防會談、會晤；根據外交部和省、市人民政府外事辦公室的安排部署，定期對中緬邊界（龍陵段）進行內查或聯檢。

7.負責提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的材料以及我縣熱點、敏感問題的對外表態口徑；參與審核重要涉外文稿。

8.負責外國新聞媒體記者來龍采訪事項；指導有關部門安排外國記者采訪活動。

9.處理或協助有關單位處理涉及外國人管理工作的有關事項。

10.負責中共龍陵縣委外事工作領導小組的日常工作；指導和管理龍陵縣人民對外友好協會的工作；指導開展民間對外交往工作。

11.參與管理境外非政府組織在龍陵活動和縣內民間組織涉外活動。

12.承辦縣委、縣政府和省、市人民政府外事辦公室交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

龍陵縣人民政府外事辦公室設1個內設機構，綜合股。所屬單位0個。

綜合股：負責機關日常工作的協調和督辦；負責機關文秘、信息、會務、機要、檔案、保密、圖書資料、印鑒、辦公自動化、財務、統計、人事、后勤、國有資產、政府采購、接待、車輛管理等工作；負責機關行政事務和機關廉政建設工作；負責全縣因公臨時出國和赴港澳特別行政區事務的報審、報批相關事宜；承擔縣人民對外友好協會的日常工作；完成領導交辦的其他工作。

負責中緬邊界龍陵段的界務管理工作，會同有關部門處理邊界事務；指導和參與鄰國地方政府及特區的會談、會晤；開展邊境外事調研，向上級和有關部門提供信息；負責或參與接待鄰國邊境地區來訪代表團（組）；負責鄰國毗鄰地區人員進入邊境地區進行公務活動的有關事項；管理邊境涉外事務和領事事務，負責和參與有關部門對涉外事件的處理；完成領導交辦的其他工作。

（三）重點工作概述

龍陵縣外事工作將堅持以習近平外交思想為指引，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，立足新發展階段，貫徹新發展理念，服務和融入新發展格局，以高政治站位服務國家總體外交，以高水平開放助力龍陵高質量跨越發展，全力推動全縣外事工作再上新臺階。一是著力構建對外交往新格局。主動融入國家對外工作大局，全面建設云南面向南亞東南亞輻射中心重要節點，構建中緬地方合作常態化工作機制，積極融入國家“一帶一路”建設，立足國內大循環謀篇布局內外雙循環。深入貫徹習近平總書記考察云南重要指示精神，不斷拓寬各領域全方位對外交流，全力服務國家總體外交。二是切實抓好邊界管理工作。加大邊界巡查工作力度，定期對邊境地區重點地段、重點區域進行檢查和巡邏，及時發現問題并妥善處置。三是加大邊境外事政策法規宣傳力度。廣泛調動各方面的力量，多渠道、多形式地開展境外疫情防控及外事政策法規宣傳教育工作，引導廣大邊民群眾牢固樹立國家意識、國門意識、國民意識、國防意識，為邊界管理營造良好的工作氛圍。四是切實做好其他工作。緊扣縣委縣政府關于黨風廉政、意識形態、國家安全、平安建設及市域社會現代化治理等安排部署，切實提高思想認識、強化統籌協調，聚焦關鍵環節、壓實工作責任，將國家安全等重點工作擺上重要議事日程，列入了年度工作要點，與外事各項工作同謀劃、同部署、同落實，認真完成中央省市縣級安排部署的各項工作任務。

二、預算單位基本情況

龍陵縣人民政府外事辦辦公室編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制4人，工勤人員編制1人，事業編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休 0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1041777.49元，其中：一般公共預算1041777.49元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年431374.39元對比增加了610403.10元，增長141.50%，基本支出851777.49元較上年291374.39元增加560403.10元（其中：工資福利支出增加373400.00元，商品和服務支出增加186900.00元），主要原因是：勞務費支出增加；在職人員增加，工資福利、社會保障繳費等支出隨之增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1041777.49元，其中：本年收入1041777.49元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1041777.49元（本級財力1041777.49元，專項收入0.00元，執法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，國有資源(資產)有償使用成本補償0.00元)，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年431374.39元對比增加了610403.10元，增長141.50%，基本支出851777.49元較上年291374.39元增加560403.1元（其中：工資福利支出增加373400.00元，商品和服務支出增加186900.00元），主要原因是：勞務費支出增加；在職人員增加，工資福利、社會保障繳費等支出隨之增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入 0元，其中:事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1041777.49元。財政撥款安排支出1041777.49元，其中：基本支出851777.49元，與上年291374.39元對比增560403.10元，同比增長192.33%，主要原因分析：在職人員增加，工資福利、社會保障繳費等支出隨之增加；項目支出190000.00元，與上年140000.00元對比增加50000.00元，同比增長35.71%，主要原因分析：單位自有資金納入項目預算。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排851777.49元，其中：人員經費737347.41元；公用經費114430.08元，對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計190000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目2個，資金共計190000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于人員工資、因公出國（境）。財政撥款安排支出按功能科目分類，主要用于2010301一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行費用816228.35元；2080505機關事業單位養老保險繳費支出78080.64元；2101101行政單位醫療支出36714.35元，2101199其他社會保障繳費1908.41元; 2101103公務員醫療補助16880.16元；2080506機關事業單位職業年金繳費支出41965.58元；2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出50000.00元。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額20000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算20000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計169300.00元，與上年持平，具體變化情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人民政府外事辦公室2023年因公出國（境）費預算為140000.00元，與上年持平。預計安排因公出國（境）團組約3個，因公出國（境）約16人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人民政府外事辦公室2023年公務接待費預算為9300.00元，與上年持平，國內公務接待批次為約8次，共計接待約40人次。嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人民政府外事辦公室2023年公務用車購置及運行維護費為20000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費20000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2023年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，財政預算安排190000.00元，編制績效指標2個，其中:重點項目0個，財政預算安排0.00元，編制績效指標2個。2023年龍陵縣人民政府外事辦公室對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣人民政府外事辦公室2023年機關運行經費安排816228.35元，與上年385300.00元對比增430928.35元，同比增111.84%，基本支出851777.49元較上年291400.00元增560400.00元，增長192.33%，增加主要原因是：勞務費支出增加；在職人員增加，工資福利、社會保障繳費等支出隨之增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣人民政府外事辦公室資產總額40935.84元，其中，流動資產6303.42元，固定資產34632.42元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年56166.63元相比，本年資產總額減少15230.79元，其中流動資產減少24972.01元，固定資產增加9741.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分 龍陵縣人民政府外事辦公室2023年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052303200100111