監(jiān)督索引號(hào)53052303200100000

目錄

第一部分龍陵縣人民政府外事辦公室2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分龍陵縣人民政府外事辦公室2022年部門(mén)預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門(mén)收入預(yù)算表

3.部門(mén)支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

13.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分 龍陵縣人民政府外事辦公室2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.歸口管理指導(dǎo)全縣外事工作，貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府及市委、市政府對(duì)外方針政策和相關(guān)涉外法律法規(guī)，貫徹落實(shí)縣委、縣政府對(duì)外工作的指示和決策。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及縣直各部門(mén)開(kāi)展外事、涉外工作。

2.督促檢查我縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和縣直各部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外方針政策和遵守外事紀(jì)律的情況，協(xié)調(diào)全縣的重大外事工作和涉外事務(wù)。

3.結(jié)合我縣不同時(shí)期的工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地進(jìn)行外事調(diào)查研究；跟蹤、了解周邊國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，重點(diǎn)研究了解鄰國(guó)重大政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)動(dòng)向，為縣委、縣政府的對(duì)外工作決策提供意見(jiàn)和建議；利用對(duì)外交往渠道，為我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

4.辦理縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的對(duì)外事務(wù)；做好接待外賓來(lái)訪、來(lái)龍從事公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)人員和我駐外使（領(lǐng)）館人員工作。

5.根據(jù)授權(quán)歸口管理因公出國(guó)（境）事務(wù)，負(fù)責(zé)全縣因公出國(guó)（境）和赴港澳特別行政區(qū)事務(wù)的報(bào)審、報(bào)批相關(guān)事宜，承辦縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重大對(duì)外交往事項(xiàng)和縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出訪報(bào)批及具體出國(guó)（境）事宜。

6.負(fù)責(zé)管理中華人民共和國(guó)在龍陵段的國(guó)界及邊境涉外事務(wù)；指導(dǎo)參與邊防會(huì)談、會(huì)晤；根據(jù)外交部和省、市人民政府外事辦公室的安排部署，定期對(duì)中緬邊界（龍陵段）進(jìn)行內(nèi)查或聯(lián)檢。

7.負(fù)責(zé)提供國(guó)際形勢(shì)、對(duì)外政策和重大國(guó)際問(wèn)題的材料以及我縣熱點(diǎn)、敏感問(wèn)題的對(duì)外表態(tài)口徑；參與審核重要涉外文稿。

8.負(fù)責(zé)外國(guó)新聞媒體記者來(lái)龍采訪事項(xiàng)；指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)安排外國(guó)記者采訪活動(dòng)。

9.處理或協(xié)助有關(guān)單位處理涉及外國(guó)人管理工作的有關(guān)事項(xiàng)。

10.負(fù)責(zé)中共龍陵縣委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；指導(dǎo)和管理龍陵縣人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作；指導(dǎo)開(kāi)展民間對(duì)外交往工作。

11.參與管理境外非政府組織在龍活動(dòng)和縣內(nèi)民間組織涉外活動(dòng)。

12.承辦縣委、縣政府和省、市人民政府外事辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣人民政府外事辦公室設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，綜合股。所屬單位0個(gè)。

綜合股：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作的協(xié)調(diào)和督辦；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、信息、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、保密、圖書(shū)資料、印鑒、辦公自動(dòng)化、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、人事、后勤、國(guó)有資產(chǎn)、政府采購(gòu)、接待、車(chē)輛管理等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政事務(wù)和機(jī)關(guān)廉政建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全縣因公臨時(shí)出國(guó)和赴港澳特別行政區(qū)事務(wù)的報(bào)審、報(bào)批相關(guān)事宜；承擔(dān)縣人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的日常工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

負(fù)責(zé)中緬邊界龍陵段的界務(wù)管理工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)處理邊界事務(wù)；指導(dǎo)和參與鄰國(guó)地方政府及特區(qū)的會(huì)談、會(huì)晤；開(kāi)展邊境外事調(diào)研，向上級(jí)和有關(guān)部門(mén)提供信息；負(fù)責(zé)或參與接待鄰國(guó)邊境地區(qū)來(lái)訪代表團(tuán)（組）；負(fù)責(zé)鄰國(guó)毗鄰地區(qū)人員進(jìn)入邊境地區(qū)進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的有關(guān)事項(xiàng)；管理邊境涉外事務(wù)和領(lǐng)事事務(wù)，負(fù)責(zé)和參與有關(guān)部門(mén)對(duì)涉外事件的處理；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年在全體干部職工的共同努力下，在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)下，單位運(yùn)行正常，全力以赴的完成各項(xiàng)工作，加強(qiáng)全縣的邊境外事管理工作，單位職工團(tuán)結(jié)協(xié)作，及時(shí)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全額保障3人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入43.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算43.14萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了21.32萬(wàn)元，下降33.07%，基本支出較上年減少21.32萬(wàn)元（其中：工資福利支出減少11.60萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出減少9.71萬(wàn)元），主要原因是：勞務(wù)費(fèi)支出減少；在職人員減少，工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出隨之減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入43.14萬(wàn)元，其中:本年收入43.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款43.14萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力43.14萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少了21.32萬(wàn)元，下降33.07%，基本支出較上年減少21.32萬(wàn)元（其中：工資福利支出減少11.60萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出減少9.71萬(wàn)元），主要原因是：勞務(wù)費(fèi)支出減少；在職人員減少，工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出43.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出43.14萬(wàn)元，其中：基本支出29.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了21.32，主要原因分析：在職人員減少，工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出隨之減少；項(xiàng)目支出14.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比一致。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于人員工資、因公出國(guó)（境）、界務(wù)員生活補(bǔ)貼。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)，主要用于2010301一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行費(fèi)用38.53萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.55萬(wàn)元；2101101行政單位醫(yī)療支出1.42萬(wàn)元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.64萬(wàn)元。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況（其中：基本支出29.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14萬(wàn)元）。基本支出分別為：301工資福利支出23.47萬(wàn)元，其中：30101基本工資7.14萬(wàn)元；30102津貼補(bǔ)貼11.05萬(wàn)元；30103獎(jiǎng)金0.6萬(wàn)元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.55萬(wàn)元；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.38萬(wàn)元；30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.64萬(wàn)元；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.11萬(wàn)元。302商品和服務(wù)支出5.68萬(wàn)元，其中：30201辦公費(fèi)0.67萬(wàn)元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.93萬(wàn)元；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.32萬(wàn)元；30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元；30239其他交通費(fèi)用1.76萬(wàn)元。項(xiàng)目支出分別為：302商品和服務(wù)支出14.00萬(wàn)元，其中：30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用14.00萬(wàn)元。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開(kāi)事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣人民政府外事辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.93萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.6%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣人民政府外事辦公室2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為14萬(wàn)元，與上年持平。預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組約3個(gè)，因公出國(guó)（境）約16人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣人民政府外事辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.93萬(wàn)元，較上年減少0.01萬(wàn)元，下降1.06%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為約8次，共計(jì)接待約40人次。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識(shí)，努力提高執(zhí)行力。簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣人民政府外事辦公室2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

龍陵縣人民政府外事辦公室2022年共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排14.00萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中:重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2022年龍陵縣人民政府外事辦公室對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣人民政府外事辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排43.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了21.32萬(wàn)元，下降33.07%，與上年對(duì)比減少了21.32萬(wàn)元，下降33.07%，基本支出較上年減少21.32萬(wàn)元（其中：工資福利支出減少11.60萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出減少9.71萬(wàn)元），主要原因是：勞務(wù)費(fèi)支出減少；在職人員減少，工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出隨之減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣人民政府外事辦公室資產(chǎn)總額5.62萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.13萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.49萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.47萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.47萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分龍陵縣人民政府外事辦公室2022年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

附件：龍陵縣人民政府外事辦公室部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。

監(jiān)督索引號(hào)53052303200100111