一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。

一是貫徹落實黨的新聞宣傳方針政策，宣傳黨的理論、路線和各項方針政策，發揮黨委和政府的喉舌作用，為全縣經濟社會發展提供輿論支持；二是圍繞縣委、縣人民政府中心工作，組織開展新聞宣傳和重大宣傳報道活動，研究新聞宣傳工作中的重大問題，把握正確輿論導向，發揮輿論監督作用；三是承擔全縣對內、對外宣傳工作的計劃與實；四是承擔全縣新聞通聯工作，抓好宣傳陣地和人才隊伍建設，做好新聞工作者的思想政治工作；五是承擔融媒體技術的運用推廣和開發利用工作；六是組織制訂并實施融媒體相關產業發展規劃；七是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

因機構改革，根據龍辦發〔2019〕59號文件規定，龍陵縣融媒體中心是中共龍陵縣委直屬的公益二類財政全額撥款事業單位，為正科級，歸口縣委宣傳部管理。保留電臺、電視臺名稱和呼號。單位內設機構有6個，分別是辦公室、新聞采訪部、欄目策劃部、新媒體部、產業發展部、技術保障部。

人員情況，包括當年變動情況及原因。

龍陵縣融媒體中心事業編制27名。正科級領導職數1名：主任1名；副科級領導職數2名：副主任2名；內設機構領導職數6名。現實有領導班子1正2副：正科級1名，副科級2名。有二級班子領導5名。實有在編人員25人，事業編25人，年末實有在職人員比上年減少2人。

2024年人員變動情況：根據龍辦發〔2019年〕59號文件規定，核定編制數為27人。事業人員較上年減少2人，原因是2024年7月調出到保山市建設工程質量安全監督站1人、2024年2月底退休1人。故本年末實有人數25人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據龍陵縣融媒體中心的部門工作職責，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳報道職能職責，整理歸納出2024年龍陵縣融媒體中心的整體支出績效目標包括四個方面：

2024年，我中心堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續強化內容生產力、傳播力、影響力、競爭力、引導力、服務力和創新力。2024年中心內宣外宣成績喜人，圓滿完成“有一種叫云南的生活·在云南 樣樣好·保山豐收啦”新聞發布會和“學用千萬工程禮贊豐收中國”2024中國農民豐收節云南省主場活動宣傳報道工作。同時，2024年龍陵融媒共同參與完成芒果節、稻花魚節等重大主題宣傳報道工作。截至12月31日，被央視、新華社、學習強國、云南臺等省級以上主要媒體共采用稿件2037條次，其中被國家級媒體采用稿件439條、省級媒體1061條；“學習強國”國采121條、省采416條。多條新聞閱讀量突破100萬+，用實際行動貫徹落實習近平文化思想，更好完成了新形勢下宣傳思想工作使命任務。同時通過開辦《一起來學習》《花園花語》《明鍋說事》《“醫”路同行》等小欄目、小劇場，對黨員干部、學生群體、廣大人民群眾進行分眾宣傳，讓黨的創新理論“飛入尋常百姓家”。

一是思想開放有效果。今年以來，在做好新聞宣傳主責主業上，中心更加注重思想開放，積極主動融入宣傳思想文化大格局，與中央、省、市級媒體對接交流，從選題方向、挖掘亮點、深度報道、畫面提升等方面創新求質，打破固化和老舊思維，讓新聞報道更加貼近基層、貼近民生、貼近群眾。例如《探索新領域 解鎖新技能 打造龍陵石斛產業》《保山龍陵：做強“路”經濟 助力鄉村振興》《無奮斗 不青春》等新聞都是上級媒體指導記者開放思想后所做出的具體操作和生動實踐，取得了較好的社會反響。

二是“頭腦風暴”有突破。2024年以來，中心每周一堅持召開選題報送會，每周確保有3條以上主題報道，內容涉及經濟、社會、產業、項目、民生、美食美景等。作為“主任工程”，主要領導與全體記者一起探討、研究、交流，優秀選題集中力量全力以赴，不合適的選題就地建議或者更改，所有通過的選題做到精中選精、優中選優，開展這樣“頭腦風暴”后形成“3+N”條好稿向國家、省、市級媒體推送，在選題策劃上有了明顯進步和改進。

三是隊伍建設有提升。中心依托接受選題訂單、上傳新聞成果、溝通學習對接、跟班學習的方式，與中央臺、省臺、市臺以及幫扶合作單位上海市閔行區融媒體中心保持密切聯系，得到各級老師的指導。今年，共選派5名業務骨干分別到上海市閔行區融媒體中心、澎湃新聞進行了跟班學習。通過多渠道學習，中心記者在新聞報道選題策劃、亮點精準把控、圖文質量總體提升等方面得到了較快提升。同時中心通過“老帶新”“黨帶群”的方式共同外出采訪、策劃寫稿、總結碰撞、實現提升。例如，今年以來，“學習強國”、中央臺、省臺、新華網、云南日報等主流媒體采用稿件明顯上升的同時，年輕記者采寫率和參與率比往年大幅提高。同時，2024年2月，我中心1人獲得2023年第四批“云南好人”稱號；2024年10月，我中心1人獲得2024年（第29屆）全國廣播電視技術能手競賽預選賽（云南賽區）應急廣播專業三等獎。

四是網絡視聽有進步。在2024年以前，網絡視聽作品創作一直存在投入較少、動力不足、獲獎寥寥的困境。每一次獲獎作品公布，榜上無名、腳下無路成了常態。這樣的改變源于深入學習貫徹習近平文化思想。今年以來，中心俯下身沉下心，著眼于鄉村振興的時代主題，聚焦基層人物故事、百姓生活、家鄉變化、勤勞致富、經濟發展等豐富題材，制作出了一批“粘泥土、冒熱氣、有溫度”的優秀網絡視聽作品：《陌上花開無窮樹》《魚米之鄉龍江》《甘蔗地里的“發明家”》《“網紅”直播作妖 為流量造謠地震火山爆發？引以為戒哦！》《奔赴山海》《小黑山上的“放猴人”》《鄉村振興路上的青年力量》《迷失的我》等8部作品榮獲云南省2024年前三季度優秀網絡視聽節目。

（三）部門整體收支情況

2024年本單位收入總計418.3萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入為418.3萬元，一般公共預算財政撥款收入占收入比重的100%。按功能分類：文化旅游體育與傳媒支出收入33.83萬元，占總收入比重的80.88%；社會保障和就業支出收入41.85萬元，占總收入比重的10%；衛生健康支出收入38.13萬元，占總收入比重的9.12%。按支出性質和經濟分類：基本收入38.07萬元，占總收入比重的91.01%；項目收入37.6萬元，占總收入比重的8.99%。

2024年本單位支出總計419.32萬元，按支出性質，其中基本支出38.17萬元，占總支出比重的91.03%；項目支出37.6萬元，占總支出比重的8.97%。按支出性質和經濟分類，工資福利支出343.95萬元，占總支出的82.03%；其中基本工資109.42萬元、津貼補貼13.3萬元、獎金13.56萬元、績效工資126.79萬元、機關事業單位基本養老保險繳費41.49萬元、職工基本醫療保險繳費22.89萬元、公務員醫療補助繳費14.06萬元、其他社會保障繳費2.42萬元。商品和服務支出37.65萬元，占總支出8.98%；其中辦公費11.4萬元、電費2.73萬元、差旅費11.39萬元、公務接待費0.77萬元、勞務費3.01萬元、工會經費4.14萬元、公務用車運行維護費3.85萬元、其他商品和服務支出0.36萬元。對個人和家庭補助0.12萬元，占總支出的0.03%，其中醫療費補助0.12萬元。資本性支出（基本建設）15萬元，占總支出的3.58%，其中專用設備購置15萬元；資本性支出22.6萬元，占總支出的5.38%，其中公務用車購置支出14.59萬元、專用設備購置支出8.01萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強部門預算管理，規范預算編制和執行行為，優化支出結構、提高預算支出績效，根據有關法律法規，結合本部門實際制定了《龍陵縣融媒體中心預算管理制度》，嚴格貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，完善預算編報和審批制度，加強結轉結余資金管理，規范基本支出和項目支出預算申報流程，強化預算績效管理、執行管理、進度管理。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

財政支出績效自評的目的，主要是了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗、改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，進一步提升績效管理水平、強化支出責任，提高財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1. 前期準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2. 組織實施階段

收集查閱與評價有關的政策及相關資料，在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出績效指標，部門職責以及項目特點，確定部門整體支出自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作，最后形成評價結論并撰寫評價報告。

2. 總結評價階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔自交自評資料。在政府門戶網站公示績效自評報告，接收監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，收入418.3萬元，支出419.32萬元，其中：工資福利支出343.95萬元、商品和服務支出37.65萬元、對個人和家庭補助0.12萬元、資本性支出（基本建設）專用設備購置支出15萬元、資本性支出專用設備購置支出22.6萬元，均為保障龍陵縣融媒體中心干部職工工資及部門正常運轉的相關經費支出。

（二）過程情況分析

我中心嚴格預算執行，按照龍陵縣財政局要求有計劃完成資金支付進度，2024年全年預算執行率達102%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

1.鞏固輿論陣地：在新時代，縣級融媒體中心建設是鞏固和提升宣傳輿論陣地的重要手段。通過增強基層干部群眾的吸引力和感染力，縣級融媒體中心能夠更好地發揮統一思想認識、凝聚社會共識的重要作用。

2.提升公共信息服務水平：縣級融媒體中心整合了縣級廣播電視、報刊、新媒體等資源，能夠提供用得上、用得好的信息服務，使各族群眾在共享互聯網發展成果上享有更多獲得感。

3.搭建聯系群眾的橋梁：融媒體中心的建設能夠讓原本信息不暢通的縣域地區的群眾擁有快捷、多形式、個性化的信息獲取渠道，使黨的法規政令在基層干部群眾中傳達，基層群眾的聲音通過網絡問政和互動服務匯集反映。

4.適應時代發展：縣級融媒體中心建設是時代發展的必然要求。當今社會網絡應用迅猛發展，新興媒體影響巨大。與此同時，各類社交媒體已成為很多民眾特別是年輕人的第一信息源。

5.推動基層宣傳思想工作：縣級融媒體中心建設是新時代治國理政的重大舉措。通過加強和改進基層宣傳思想工作，縣級融媒體中心能夠打造做群眾思想政治工作的重要平臺，推動基層宣傳思想工作強起來。

（四）效果情況分析

一年來，縣融媒體中心按照預算管理和支出績效的要求，嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環節進行審批，確保項目資金預算到位、執行到位、使用到位，充分發揮預算資金效益。同時，在項目實施過程中，加強項目監督，按時、按質、按量完成項目績效指標，確保了單位內各項工作的正常有序開展。

四、存在的問題和整改情況

（一）部門整體支出績效目標填報需進一步完善

由于每年申報預算時間基本在10月份左右，對于下一年度績效目標采取的措施在申報預算時并不能全部計劃完成。同時，對于縣委臨時、突發等不可預見的工作內容也難以計劃在內。造成各項任務目標的具體措施在填報計劃措施與年終完成情況的對比還不夠明確對應。

為改進和提高財政支出績效評價工作，保證下一年度的部門整體支出績效評價結果客觀公正，我中心將在下一年度申報年度預算時對于部門整體支出績效目標措施內容進一步提前計劃、完善，力爭做到明確對應、詳細表述。

（二）部門對整體支出績效評價工作需進一步提高

開展績效自評工作對于我部門的資金規范管理、資金使用效率、提高資金使用效益以及部門績效目標的實現都有很大的促進作用。但目前我中心的整體支出績效自評工作仍有一些需要進一步完善、提高的地方。同時，對于已有的指標通過修改指標評分標準等方式，進一步提高績效自評工作。

五、績效自評結果應用情況

1. 針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

2. 根據績效自評情況，不斷補充完善績效評價指標，逐步建立本部門和本行業的績效評價指標庫。

3. 要針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。要認真落實整改意見，不斷提高預算績效管理水平。

4. 按照政務公開的相關規定，將部門整體支出績效自評報告，以及納入自評范圍的所有項目自評報告（涉密內容除外），通過門戶網站向社會公開，接受社會監督。

六、主要經驗及做法

通過加強我部門預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強部門內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。全面清理預算部門的經常性業務，認真估算各項業務所需資金，做好部門預算工作，為領導提供科學依據。

（二）加強財務管理，嚴格財務審核。加強部門財務管理，健全部門財務管理制度體系，規范部門財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

（三）完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強部門內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

（四）對相關人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》《政府會計制度》等學習培訓。規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。結合實際制定本部門績效管理制度，認真做好項目支出等績效目標設定工作，科學合理做好績效評價工作。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。