一、部門基本情況

（一）部門概況

龍陵縣殘疾人聯合會列群團機構序列，為正科級單位。是經縣委、縣政府批準和國家法律確認的將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人事業團體，依照《中國殘疾人聯合會章程》具有“代表、服務、管理”職能。縣殘聯由縣政府領導，業務上接受市殘聯及有關部門對口指導，與鄉（鎮）殘聯建立業務關系。縣殘聯主席由一名副縣長擔任，副主席由有關委、辦、局領導和殘疾人代表組成；執行理事會在本屆主席團領導下工作。龍陵縣人民政府殘疾人工作委員會辦公室設在縣殘聯，負責殘工委日常工作。2023年末內設1個綜合股、1個內設機構（龍陵縣殘疾人綜合服務中心），有人員編制8個。其中：行政編制6人，事業編制2人；年末在職在編實有人數9人，其中行政人員6人，機關工勤人員1人，事業人員2人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣殘疾人聯合會2024年部門工作要點》，按照《中國殘疾人聯合會章程》，在縣委、縣政府的領導下，在市殘聯的指導下開展工作，發展龍陵縣殘疾人事業，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的職責和義務，發揚樂觀進取精神，樹立自尊、自信、自強、自立的社會主義核心價值觀，為社會主義現代化建設貢獻力量。弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心和幫助殘疾人。開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的服務環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。整理歸納出2024年龍陵縣殘聯重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

2024年龍陵縣殘疾人聯合會總收入640.12萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入409.60萬元，占總收入的63.99%；政府性基金預算財政撥款收入230.52萬元，占總收入的36.01%。總支出640.12萬元，其中：基本支出164.07萬元，占總支出的25.63%，項目支出476.04萬元，占總支出的74.37%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位完善了《龍陵縣殘疾人聯合會預算管理制度》。財務支出管理嚴格依法依規依程序，努力做到公開、公平、公正。在嚴格執行國家、省、市、縣財政有關法律法規的同時，明確了經費審批權限及程序、經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督，開展公用經費使用監督，相關制度規定執行到位。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我單位財政預算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

（二）自評組織過程

按照縣財政局績效評價要求，我單位財務人員在自評的基礎上，查閱相關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結論，出具績效評價報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

縣殘聯2024年設立的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責，符合部門中長期實施規劃。績效指標清晰、可量化，與部門年度的任務數相對應，與2024年預算資金相匹配。預算配置科學合理，預算執行積極有效，預算管理透明規范，資產管理安全高效，職責履行目標完成、質量達標，履職效益較好。2024年度縣殘聯嚴格執行財經制度和管理規定，按時完成預算執行進度，嚴格控制、合理利用各項經費，鼓勵合法合規的經費開支，按要求進行預算管理，不斷完善資產管理制度，努力提高國有資產使用效益。“三公”經費管理見成效，自評得分15分。

（二）過程情況分析

1.預算執行：2024年龍陵縣殘疾人聯合會總收入640.12萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入409.60萬元，占總收入的63.99%；政府性基金預算財政撥款收入230.52萬元，占總收入的36.01%。總支出640.12萬元，其中：基本支出164.07萬元，占總支出的25.63%，項目支出476.04萬元，占總支出的74.37%。

2.“三公”經費支出總額2.94萬元，與上年持平。本年公務接待20批次，105人，支出資金0.94萬元，與上年持平；本年公務用車運行維護費支出1.96萬元，與上年對比減少0.04萬元，減幅2.04%。主要原因是2024年縣殘聯厲行節約，嚴格執行中央八項規定精神，嚴格公務接待及公務用車管理，單位厲行節約，大力壓縮行政運行成本。

3.預算管理：龍陵縣殘聯已制定《龍陵縣殘疾人聯合會內部控制制度》《龍陵縣殘疾人聯合會財務管理制度》《龍陵縣殘疾人聯合會預算管理制度》等各項管理制度，管理制度健全、合法、合規、完整；預算資金支出符合部門預算批復的用途；按國家財經法規和財務管理制度的規定使用；重大開支執行“三重一大”集體決策程序；資金撥付有完整的審批程序和手續；基礎信息和會計資料真實、完整、準確；預決算信息已按規定時限和內容要求在龍陵縣人民政府網站公開。

4.資產管理：龍陵縣殘聯已制定《龍陵縣殘疾人聯合會固定資產管理制度》，制度合法、合規、完整；縣殘聯資產保存完整，資產配置未超標準，固定資產卡片與賬面相符，固定資產購置資料完整并及時歸檔，資產使用率為100.00%。

根據績效目標，過程設定分值30分，自評得分30分。

（三）產出情況分析

龍陵縣殘聯基本上按質按量完成了2023年職責工作和領導交辦的各種任務。產出設定分值30分，得分30分。

（四）效果情況分析

1.主要工作舉措及成效。

（1）殘疾人特惠政策扎實落地。一是穩步落實低保特困制度，當前，享受城鄉低保殘疾人3775人，特困供養殘疾人 638人，享受比例達100%。二是定期比對三類監測人群數據，核實幫扶措施與政策落實情況，堅守殘疾人不發生規模性返貧底線。三是“兩項補貼”精準發放，已發放補貼72758人次，667.3萬元，享受比例為97.57%。四是“陽光家園”服務暖人心，投入30萬元為204名智力、精神和重度肢體殘疾人提供托養服務，提升他們的生活質量。五是無障礙改造與評殘工作并進。實施困難殘疾人家庭無障礙改造項目76戶45萬元；實行“常態+入戶”評殘模式，做好殘疾人辦證工作，今年累計開展入戶評殘50余人次，累計辦證1000余人次。六是落實社保、醫保代繳工作。落實養老保險代繳7051人115.8萬元，代繳率為97.89%；醫保代繳7705人92.46萬元，代繳率為95.41%。

（2）打好殘疾人教育“組合拳”。認真貫徹《殘疾人教育條例》，加強殘疾人教育工作，在各校隨班就讀316人，盲、聾、啞、智障兒童在各級關愛、特教學校就讀223人。啟動殘疾人助學工作，接收申請材料40余份。

（3）康復服務成果豐碩。做好殘疾人家庭醫生簽約和服務工作，簽約率達100%。為108名殘疾人提供輔具適配服務，發放輔具134件。精神殘疾人服藥和住院補助17人次6.8萬元。殘障兒童康復訓練67人補助資金50余萬元。同時，加強康復基礎設施建設與運營，殘疾人康復中心于4月30日采用 “公建民營” 方式由龍陵隆康醫院正式運營，目前已有 80 余名殘疾人入住接受康復治療。

（4）文體宣傳有聲有色。一是大力宣傳扶殘助殘典型和殘疾人自強不息事例，在《保山日報》及各級網站媒體發布刊載20余篇，推送信息66條。二是積極推進殘疾人群眾性體育發展，深入鄉、村、學校挑選優秀殘疾運動員苗子輸送到國家、省、市參加集訓。今年，選送的張志娟在全國殘疾人游泳邀請賽和國家殘疾人游泳測式中，獲女子S10級100米仰泳第4名，女子S級50米自由泳第7名的優異成績。三是社會捐助暖人心，接受中國篩子會保山站點無償捐贈電動輪椅20輛，給予留守困境殘疾兒童困難生活費補助9人9000元；群團大黨委牽頭組織募捐120余件物資發放給留守殘疾兒童。

（5）權益維護與服務保障到位。牢固樹立“群眾利益無小事”的觀念，積極做好殘疾人來電來訪工作，未出現重大信訪問題。在市、縣政府信箱留言3 人，所涉及的欠撥資金問題已作答復，將在年底前解決；接待殘疾人來電來訪19人次，做到 “件件有落實，事事有回音”。殘疾人春節慰問175 戶（人） 8.95 萬元；實施特困臨時救助市級20人2.7萬元，縣級31人 5.2 萬元；在兩村活動場所新設10萬元的殘疾人健身

（6）政治教育引領工作方向。縣殘聯黨組團結帶領殘疾人堅定不移聽黨話、感黨恩、跟黨走。扎實推進基層黨建工作，開展黨員學習活動11次、結對共建活動3次。深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作，開展警示教育5次，談心談話7次。同時，強化對意識形態、保密安全等工作的領導，確保各項工作順利開展。

2.特色亮點工作

搭建供需平臺，暢通殘疾人就業渠道。一是認真負責當好“審核員”。對全縣67家機關、企事業單位開展按比例安排殘疾人就業年審，安置殘疾職工145人，并配合做好殘保金征收工作，截至目前，已申報133戶，凈入庫476萬元。二是紓憂解困當好“幫扶員”。加大就業扶持力度，對41戶自主創業示范戶、個體創業戶和殘疾人就業創業示范領軍人進行扶持，共補助25萬元；新增殘疾人就業97人。三是細致周密當好“培訓員”。結合產業優勢、殘疾人具體需求，通過“現場業務培訓+實地技能教學”方式，組織石斛楓斗加工和土雞養殖培訓6期175人次，培訓資金33萬元。目前，已累計組織殘疾人石斛種植及楓斗加工培訓1000余人次，參與石斛種植200多戶，參與楓斗加工2000余人，石斛產業成為了殘疾人就業創業的大舞臺。四是當好“協理員”，持續開辦殘疾人玉雕關愛班，招收學生122名，其中10人被評為云南玉雕師，20人與華盛玉雕創藝廠簽訂用工合同，部分學生在玉石雕刻小作坊就業。五是當好“輸送員”，選拔培育優秀技能人才。選送人員參加省級殘疾人崗位精英職業技能競賽，獲得打字員比賽第7名，互聯網營銷比賽第8名。

總體來看，龍陵縣殘聯按計劃完成了2024年各項工作，取得了較好的社會效益，通過對服務對象進行滿意度調查，滿意度為100%。效果設定分值25分，自評得分25分。

龍陵殘聯最后自評得分100分。

四、存在的問題和整改情況

（一）各崗位對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過績效自評工作的開展，縣殘聯將評價結果作為各項目改進管理和安排以后年度預算的重要依據，各項目針對自評中存在的問題及時進行調整管理方式，加強財務管理，完善管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各崗位牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各崗位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2024年，我單位進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2024年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無