一、部門基本情況

（一）部門概況

1.部門主要職責

（1）組織召開一年一次的縣政協委員會全體會議，對“一府兩院”工作報告以及事關全縣經濟社會發展等重大事項進行協商討論，提出意見建議。

（2）做好全體會議期間委員提案征集、交辦、督辦，做好全體會議閉會期間重要建議案審議、提交。

（3）組織政協委員對國家大政方針和地方的重要舉措以及政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設、生態文明建設中的重大問題，在決策之前和決策實施之中進行協商。

（4）組織政協委員對國家憲法、法律和法規的實施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執行情況，涉及人民群眾切身利益的實際問題的解決落實情況，國家機關及其工作人員的工作情況等，通過提出意見、批評、建議的方式進行協商式監督。

（5）組織政協委員對全縣政治、經濟、文化、社會和生態環境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論，通過調研報告、提案、建議案等形式提出意見建議，為黨委政府提供決策參考。精準選取評議主題，對政府工作部門進行民主評議。

（6）加強政協委員履職管理，為委員參政議政、建言獻策提供條件，有效調動委員積極性，激發委員履職熱情。

（7）堅持團結和民主兩大主題，加強同各民主黨派、宗教界人士、新社會組織的團結協作和同歸僑、僑眷及海外僑胞的聯系聯誼，廣泛凝聚團結奮斗的共同思想政治基礎。

（8）加強政協理論研討，創新政協工作方法，發揮好政協專門委員會基礎作用，聯系和指導鄉鎮委員聯絡組工作。

（9）配合上級政協組織做好視察、調研等工作。

（10）完成市政協、縣委交辦的其他任務。

2.機構設置情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會共設置8個內設機構，包括辦公室、提案和社會法制委員會、經濟和農業農村委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、民族宗教華僑和外事委員會、文化文史和學習委員會、委員聯絡委員會。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

單位行政編制數17人?，F我單位共有人員72人，其中：在職人員41人，退休人員31人。2024年調出3人、退休1人，調入2人，退休人員死亡2人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《政協龍陵縣委員會2024年工作要點及任務分解》，結合縣委、縣政府工作要求和政協工作實際開展好相關工作，整理歸納出2024年政協龍陵縣委員會整體支出績效目標。

（三）部門整體收支情況

2024年財政撥款總收入919.89萬元，2024年支出919.89萬元，其中：基本支出853.03萬元（人員經費支出760.22萬元，日常公用經費支出92.81萬元），項目支出66.86萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；上報縣財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

成立以辦公室主任為組長，分管財務的領導為副組長，辦公室及財務室人員為成員的預算績效工作領導小組，進一步強化財政預算支出績效管理

（三）過程情況分析

加強對財政預算資金管理方面制度的培訓，不斷提高業務工作能力。建立了機關整體支出管理方面的內控制度，并不斷進行完善和修訂。財務管理制度、票據管理辦法、財務會審制度、固定資產管理制度等辦法，對接待費支出進行了有效管控。

（四）產出情況分析

2024年度部門整體支出919.89萬元，其中工資福利支出757.53萬元，商品和服務支出154.39萬元，對個人和家庭的補助支出2.69萬元，資本性支出5.28萬元。

（五）效果情況分析

2024年，全體干部職工在政協黨組的正確領導下，認真貫徹落實黨的二十大精神和省市委工作要求，勤奮工作，創先爭優，圓滿完成各項工作任務，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

（二）對項目開支需做進一步詳細的規劃，嚴格按計劃執行，做到厲行節約。

（三）規范基本支出，嚴格按年初預算標準執行。

針對上述存在的問題及對外支出管理工作的需要，擬實施改進措施如下：一是細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強單位內部機構各委室的預算管理意識，嚴格根據預算編制的相關制度和要求進行預算編制；二是全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有限制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性；三是加強內部預算編制的審核和預算限制指標的下達，在編制預算與執行中，將盡可能地用有限的經費平衡每年工作任務，盡量做到科學、合理的分配。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了單位績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各委室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2024年我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2024年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明情況。