一、部門基本情況

（一）部門概況

中共龍陵縣委政法委2024年部門預算單位共1個。屬于財政全額撥款的一級預算行政單位，獨立核算機構1個。共設置5個內設機構，包括辦公室、綜治維穩室、執法監督室、縣社會治安綜合治理中心、縣法學會。

在職人員編制20人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休10人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《縣委政法委2024年工作要點》，圍繞縣委、縣政府工作重點開展全縣政法工作，整理歸納出2024年重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

（1）2024年收入27495062.69元，2013101行政運行2210489.09元，占總收入的8.04%；2013105專項業務614751.01元，占總收入的2.24%；2013150事業運行810756.23元，占總收入的2.95%；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出10500.00元，占總收入的0.04%；2013699其他共產黨事務支出80000.00元，占總收入的0.29%；2030608邊海防585375.00元，占總收入的2.13%；2080501行政單位離退休11400.00元，占總收入的0.04%；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出319106.24元，占總收入的1.16%；2080506機關事業單位職業年金繳費支出142837.52元，占總收入的0.52%；2101101行政單位醫療102332.85元，占總收入的0.37%；2101102事業單位醫療44893.04元，占總收入的0.16%；2101103公務員醫療補助103095.12元，占總收入的0.37%；2101199其他行政事業單位醫療支出8105.59元，占總收入的0.03%；2290403其他政府性基金債務支出4660000.00元，占總收入的17.03%；2299999其他支出17720000.00元，占總收入的64.45%。當年收入中，其中：人員經費占總收入的12.27%；商品和服務占總收入的87.73%。

（2）2024年支出27495062.69元經費中，行政運行占總支出的8.04%，專項業務占總支出的2.24%，事業運行占總支出的2.95%，其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出占總支出的0.04%，其他共產黨事務支出占總支出的0.29%，邊海防占總支出的2.13%，行政單位離退休占總支出的0.04%，機關事業單位基本養老保險繳費支出占總支出的1.16%，機關事業單位職業年金繳費支出占總支出的0.52%，行政單位醫療占總支出的0.37%，事業單位醫療占總支出的0.16%，公務員醫療補助占總支出的0.37%；其他行政事業單位醫療支出占總支出的0.03%，其他政府性基金債務支出占總支出的17.03%，其他支出占總支出的64.45%。當年支出中，其中：人員經費占總支出的12.27.%；商品和服務占總支出的6.33%；對個人和家庭的補助占總支出的0.39%；資本性支出（基本建設）占總支出的63.83%；其他資本性支出占總支出的17.57%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。基本支出嚴格按部門預算均衡執行，根據批復的預算安排各項收支，確保預算嚴格有效執行。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

委機關通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高委機關的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1.準備階段

報告分管財務的領導，組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

部門整體績效目標依據充分，符合客觀實際；部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2024年我單位較好地完成了年初設定的各項績效目標，預算執行率達100.00%。在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

（三）產出情況分析

2024年，在市委政法委的關心指導和縣委的堅強領導下，縣委政法委團結帶領全縣政法各部門，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真貫徹中央、省委市委政法工作會議，以及縣委十四屆八次全會精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，以政治機關鞏固年、平安龍陵提升年、法治龍陵加強年、基層基礎深化年、示范創建拓展年“五個建設年”為抓手，以總體安全為底線，在防風化險上實現新突破，努力建設更高水平的平安龍陵、法治龍陵，為譜寫中國式現代化。

（四）效果情況分析

部門履行職責對經濟、社會、生態環境發展帶來了直接或間接的影響，社會公眾或部門的服務對象對部門履職效果非常滿意。奮力推進龍陵政法工作現代化，努力建設更高水平的平安龍陵、法治龍陵，為全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強安全保障。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關部門科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（三）對項目績效評價各股室涉及的項目的管理，完善項目實施的相關規定及程序過程有待提升。

針對上述存在的問題，委機關已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過完善績效評價結果運用機制，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對責任目標考核中。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促項目經費執行情況。

（三）落實資金監管。我委嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）按要求結合實際制定績效管理制度。認真做好項目支出等績效目標設定工作，科學合理做好績效評價工作。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。