一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

根據《中共龍陵縣委辦公室關于印發〈龍陵縣總工會職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（龍辦發〔2019〕102號）文件，龍陵縣總工會列入群團機構序列，為正科級，一級預算單位，經費依法獨立核算。

2.基本職能

一是根據黨的路線、方針、政策，以及縣委、縣政府、市總工會的要求和工作部署，確定全縣工會工作的指導方針和任務，指導全縣工會工作。二是堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，認真履行工會“參與、維護、建設、教育”職能。三是負責工運理論政策的調研，為各級工會提供理論政策服務。四是參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定，向縣委縣政府反映職工群眾的愿望和訴求。五是負責全縣工會的組織建設和制度建設，推進網上工會建設，指導工會自身改革和建設。六是負責全縣工會經費稅務代收和工會資產的監督管理、審查審計工作，負責全縣職工服務陣地建設工作。

3.年末機構人員情況

群團機關在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業編制9人（含參公管理事業編制6人），在職實有10人。

離退休人員7人，其中：離休 0人，退休 7人。

（二）部門績效目標的設立情況

龍陵縣總工會根據年初工作計劃和工作重點，圍繞市總工會、縣委縣政府中心工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。

（三）部門整體收支情況

1.2024年收入決算數162.89萬元，比上年決算數141.91萬元增加20.98萬元，增幅14.78%，主要是行政人員較上年增加，人員工資、工會經費、公務交通補貼等收入增加。

2.2024年支出決算數162.89萬元，比上年決算數141.91萬元增加20.98萬元，增幅14.78%，主要是行政人員增加，人員工資、工會經費、公務交通補貼等支出增加。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，為實現目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2024年龍陵縣總工會整體績效目標依據充分，符合客觀實際，部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（二）過程情況分析

預算數的調整均為落實國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整。資金支出進度按時撥付，預算管理依據財政局相關文件規定，資金使用合規，預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規定，資產處置規范，賬實相符。

（三）產出情況分析

所有財政撥款資金支出主要用于保障本機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔縣總工會工運事業發展相關工作?；局С觯糜诒Ｕ峡h總工會人員支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及社會保障費等日常人員經費；項目支出嚴格按照財政下達指定指標內容支出，用于保障指定支出項目。

（四）效果情況分析

近年來，在省、市總工會及縣委、縣政府的有力指導下，全縣工會工作取得了明顯成效。以貫徹落實把深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想貫穿工會工作始終，深入學習貫徹黨的二十大精神為主線，牢牢把握為黨和人民事業增添正能量的價值取向，堅持圍繞中心、服務大局，充分發揮工會組織的橋梁紐帶作用，全面推進黨建帶工建，為統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，建設富饒美麗幸福新龍陵貢獻力量，有力推動了工會工作高質量發展。著重從組織建設、陣地建設、經費保障、組織領導等方面為工運事業增添正能量。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是相關股（室）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

整改措施：要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規范使用資金；四是績效評價結果作為分配財政預算資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。

（二）加強預算執行管理。掌握資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度。

（四）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的問題。

龍陵縣總工會

2025年4月18日