一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

龍陵縣工商業聯合會設1個內設機構為綜合股。設黨組，有黨組成員3人，有行政編制4人、志愿者1人、長期臨時聘用人員1人。主席由縣處級領導兼任不占編。因黨員少，工商聯3名黨員參加縣委統戰支部活動。2024年無變動。

2.基本職能

（1）貫徹執行黨和國家關于統一戰線及經濟工作路線、方針、政策。

（2）做好非公有制經濟人士的思想政治工作。宣傳黨和國家的方針政策、法律法規。

（3）調查研究，參政議政。深入基層，非公企業、會員企業開展調查研究，參與全縣經濟社會發展重大決策的政治協商，發揮民主監督作用，做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。

（4）維護非公經濟人士的合法權益，努力為非公經濟服務。

（5）加強引導非公有制企業黨建工作，加強企業文化建設。

（6）增強與港澳臺工商界的聯系，促進經貿合作。開展民間外交，加強同國外工商界的交流合作，為非公有制企業參與“一帶一路”建設、開展國際合作提供服務。

（7）引導、幫助各工商經濟界人士和社會服務領域組建行業商會，充分發揮行業商會促進民間經濟交往、規范經營、公平有序競爭的作用。

3.年末機構人員情況

龍陵縣工商業聯合會2024年共有在編人員（均為公務員）4名：縣委統戰部副部長，縣工商聯黨組書記、分管日常工作的副主席（正科級領導）1名，副主席1名，一級主任科員1名，三級主任科員1名，退休人員2名。因組織安排，原縣委統戰部副部長，縣工商聯黨組書記、分管日常工作的副主席張文達，調入龍陵縣市場監督管理局任一級主辦；原木城鄉人大主席王斌，任縣委統戰部副部長，縣工商聯黨組書記、分管日常工作的副主席。

（二）部門績效目標的設立情況

龍陵縣工商業聯合會根據年初工作計劃和工作重點，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。

（三）部門整體收支情況

1. 2024年財政撥款收入決算數310500.98元,比上年純增。2024年收入決算數310500.98元,比上年0元純增,增幅100%,主要是：基本支出收入274388.08元,其中人員經費支出收入248758.00元，日常公用經費支出收入25630.08元；項目支出收入36112.90元。

2. 2024年財政撥款支出決算數310500.98元,比上年純增。2024年支出決算數310500.98元,比上年0元純增,增幅100%,主要是：基本支出274388.08元,其中人員經費支出收入248758.00元，日常公用經費支出收入25630.08元；項目支出36112.90元，其中龍財社〔2024〕104號2024年就業創業服務補助及農村勞動力轉移專項資金14675.14元；龍財社〔2023〕119號2023年就業創業服務補助資金3190.00元；龍財社〔2023〕151號2023年就業創業服務補助及農村勞動力轉移專項資金1500015000.00元；龍財外金〔2023〕22號2022年度創業擔保貸款中央獎補資金3247.76元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，為實現目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2024年龍陵縣工商業聯合會整體績效目標依據充分，符合客觀實際，部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（二）過程情況分析

預算數的調整均為落實國家政策，上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整。資金支出進度按時撥付，預算管理依據財政局相關文件規定，資金使用合規，預決算信息按照財政要求公開內容及時完整公開。資產管理依據財政局相關文件規定，資產處置規范，賬實相符。

（三）產出情況分析

所有財政撥款資金支出主要用于保障本機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔縣總工會工運事業發展相關工作。基本支出，用于保障縣工商聯人員支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及社會保障費等日常人員經費；項目支出嚴格按照財政下達指定指標內容支出，用于保障指定支出項目。

（四）效果情況分析

近年來，在上級部門的有力指導下，縣工商聯工作取得了明顯成效。以貫徹落實把深學篤用習近平新時代中國特色社會主義思想貫穿工會工作始終，深入學習貫徹黨的二十大精神為主線，牢牢把握為黨和人民事業增添正能量的價值取向，堅持圍繞中心、服務大局，充分發揮工會組織的橋梁紐帶作用，全面推進黨建帶工建，為統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，建設富饒美麗幸福新龍陵貢獻力量，有力推動了工商聯工作高質量發展。著重從組織建設、陣地建設、經費保障、組織領導等方面為工運事業增添正能量。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：無

整改措施：已完成，無需整改

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規范使用資金；四是績效評價結果作為分配財政預算資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。

（二）加強預算執行管理。掌握資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度。

（四）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的問題。