一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

龍陵縣委黨校2024年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位0個。

2.基本職能

輪訓各級黨員領導干部；圍繞國內外出現的新情況、新問題，開展科學研究；圍繞黨的中心任務和縣委、縣人民政府的“重大決策”開展討論、分析；對公務員進行職能培訓；完成縣委、縣人民政府和上級主管部門安排的其它工作。

3.年末機構人員情況

中共龍陵縣委黨校為參照公務員管理的事業單位，正科級，內設3個股室，分別是辦公室、教研培訓股、行政股。定編人數14人，其中：參照管理5人，事業編制9人。2024年在職人數11人，其中：參公管理人員4人、事業人員7人。

離退休人員15人，其中：離休 0人，退休 15人。

（二）部門績效目標的設立情況

一是抓好干部培訓和宣講工作。二是抓好課題科研工作。三是抓好師資隊伍建設工作。四是抓好管理和服務工作。五是抓好黨風廉政建設工作。六是扎實開展各項常規工作。

（三）部門整體收支情況

1.2024年初預算收入319.35萬元，比上年285.81萬元增加33.54萬元，增長11.74%；其中一般公共預算財政撥款收入增加10.62萬元，事業收入增加22.93萬元。原因是退休人員的職業年金記實納入預算導致收入增加，單位自有資金納入年初預算管理導致事業收入資金。2024年初預算支出319.35萬元，比上年285.81萬元增加33.54萬元，增長11.74%，其中干部教育增加21.3萬元，社會保障和教育支出增加13.3萬元，衛生健康支出減少1.06萬元，退休人員的職業年金記實納入預算導致支出增加，單位自有資金納入年初預算管理導致事業收入資金。

2.2024年支出246.54萬元，比上年317.72萬元減少71.19萬元，下降22.41%。其中人員經費支出減少53.37萬元，公用經費支出減少3.76萬元；項目支出減少14.06萬元。原因是人員減少導致支出減少。

基本支出224.73萬元，比上年281.85萬元減少57.13萬元，下降20.27%，其中人員經費支出減少53.37萬元，下降20.12%，原因是人員減少、導致支出減少，公用經費支出減少3.76萬元，下降22.67%，原因是人員減少，公用經費減少。

項目支出21.81萬元，比上年35.87萬元減少14.06萬元，下降39.20%。原因是辦公費、勞務費支出減少。

非財政撥款收入年初結轉結余19.24萬元，其他收入7.17萬元，比上年3.67萬元增加3.5萬元，增長95.37%，原因雙提升工作經費增加。支出6.66萬元，年末結轉和結余19.75萬元。原因是學員增加云南開放大學撥的雙提升工作經費增加。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，為實現目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，2023年結余19.24萬元，2024年收入247.05萬元，決算支出246.54萬元，結余19.75萬元，其中基本支出224.73萬元，占91.15%，項目支出21.81萬元，占8.85%。支出按經濟分類分工資福利支出208.71萬元，占84.66%，商品和服務支出34.03萬元，占13.8%，個人和家庭的補助3.2萬元，占1.3%，資本性支出0.6萬元，占0.24%，保障了黨校干部職工工資及單位正常開展各項工作，

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2024年全年預算執行率達92.58%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

1.發揮黨建引領作用。一是不斷強化二十屆三中全會精神的學習貫徹、宣傳宣講和理論研究。二是認真組織“三會一課”，學習習近平總書記重要講話精神，省市縣委的重要會議精神。定期召開支部會議，有序開展主題黨日活動。三是做好發展黨員工作，完成1名入黨積極分子轉為預備黨員，發展1名入黨積極分子。

2.加強黨風廉政建設。認真落實黨風廉政建設責任制，切實履行“一崗雙責”。堅持把紀律教育融入日常管理和監督，加強對人、財、物的管理和關鍵崗位的監督。常態化開展紀律教育學習，通過觀看警示教育片等方式促進全體干部職工增強紀律意識。2024年，專題研究黨風廉政建設工作2次，聽取領導班子成員履行“一崗雙責”情況報告1次，開展集體廉政談話2次，個人提醒談話28人次。

3.強化意識形態工作。堅持“黨校姓黨”根本原則，把意識形態工作同其他工作同部署、整體推進。2024年，組織開展專題研究2次，理論學習中心組8次，分析研判2次。

4..為黨育才的主業主責更加突出。一是扎實做好干部教育培訓。全年完成各類培訓295期13084人次。其中：主體班培訓13期3440人次；委培、聯合辦班282期9644人次；二是積極開展宣講。5名教師深入8個鄉鎮和縣直機關單位宣講黨的二十屆三中全會精神17場次，受眾2000余人次。三是開展說課評課。四是抓好村（社區）干部“雙提升”工作。2024年春季學期教學工作任務已圓滿完成，秋季學期教學工作正按照教學計劃有序開展。五是申報課題被市委黨校立項3個，被保山市社科聯立項2個。截至11月，市委黨校立項課題已提交結項成果材料。

5.黨校咨政顯身手，精準助力縣域經濟社會高質量發展。我校課題《保山市“專精特新”中小企業發展路徑研究》《保山紅色文化助推新時代廉潔文化建設的實踐路徑研究》獲縣委主要領導簽批，被保山市社科聯立項為一般課題。

6.精選培訓課程，提升參訓學員培訓效果。緊密結合黨員干部的工作實際精選培訓課程，堅持“缺什么補什么訓什么”的原則，有計劃、全方位開展干部教育培訓。圍繞增強干部推動高質量發展本領、服務群眾本領、防范化解風險本領，舉辦專題培訓班15個，培訓干部1200余人次，實現村干部、女干部、少數民族干部、非黨干部培訓全覆蓋。

7.2023-2024學年，縣委黨校教學點被云南開放大學表彰為“先進教學點”。1名專職教師在2024年保山市委宣傳部“愛我國防 強國復興有我”演講比賽中獲一等獎。

8.其他工作。做好會場保障服務工作。黨校作為全縣會場服務中心，全年承接各種培訓、會議223場次，參加培訓、會議人員達13343人次。

（四）效果情況分析

一是開展主體班次培訓、聯合辦學班教育培訓、理論宣講、村（社區）干部“雙提升”學員的培訓管理工作，提高黨員干部的理論文化水平。二是通過理論學習、制作精品課件，課前試講等措施提高課件質量、提升教學質量水平，申報省市縣科研課題，提出有針對性的建議和對策，發揮好“智囊團”和“思想庫”作用。三是創新機制聚人才，加強黨校師資隊伍建設。四是規范會場服務工作，充分發揮好全縣干部培訓會議中心的作用。

我單位結合部門預算申報、績效目標、實際完成情況對比分析及項目開展的自評情況，2024年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，自評98.26分，評價結果為優秀。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是對績效評價工作的重要性認識不夠，二是績效評價數據不夠全面。

整改情況：一是加強學習，提高對績效評價工作的重要性的認識。二是制定詳細的績效評價數據，便于開展績效評價工作。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規范使用資金；四是績效評價結果作為分配財政預算資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。

（二）加強預算執行管理。掌握資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度。

（四）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的問題。