一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能。

承擔省、市委黨校（行政學校）、省內外各部門、各單位和龍陵縣本級各主體培訓班次各類培訓班學員到基地開展愛國主義教育、抗戰精神教育、民族精神教育、國防教育、民族團結教育專題教育教學組織工作。

2.機構情況，包括當年變動情況及原因。

納入龍陵縣松山教育培訓中心2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

2024年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制9人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員7人（含參公管理事業人員0人），與上年持平。

當年變動情況：2024年新招錄1人，姓名：楊榮琴，根據文件（龍人社〔2024〕170號）錄用；調入1人：姓名：趙梓曄，根據調令（龍人社〔2024〕調07號），從龍陵縣亮山國有林場調入；調出人員1人：姓名黃韜，根據調令（保人社調字〔2024〕5號），調到保山市人大常委會信息中心；辭職1人：姓名：何品，根據文件（龍人社發〔2024〕116號），批準個人原因，自行辭職。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

（二）部門績效目標的設立情況

一是持續強化基礎建設。進一步完善中心功能配套設施建設，積極爭取項目，提升中心硬件設施。

二是強化師資隊伍建設。加強對中心教師培訓，提升課題研發力度，開展好外聘教師聘任及說課評課工作。

三是探索教學模式改革。積極探索干部教育培訓工作新方式新方法，提升培訓實效，加大教研力度，結合新時代新要求，結合教學需求，做好課程開發工作，以高標準，嚴要求的態度，依托豐富的紅色文化資源，向社會宣傳普及愛國主義教育，引導人們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，向全社會廣泛傳播健康的、積極的、先進的文明理念，提高人們的思想道德素養。

（三）部門整體收支情況

一是收入支出預算安排情況。龍陵縣松山教育培訓中心2024年度預算安排收入、支出（龍財教〔2024〕1號）總額257.97萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入、支出195.57萬元，事業收入、支出0萬元，其他收入62.40萬元。具體是：教育工作經費240.06萬元，社會保障和就業工作經費10.43萬元，衛生健康工作經費7.48萬元。

二是收入支出預算執行情況。龍陵縣松山教育培訓中心2024年度的全年預算執行數收入合計為263.22萬元，全年預算執行數支出合計為200.82萬元，年末結轉結余62.40萬元。

三是收入支出與預算對比分析情況。2024年度用于保障龍陵縣松山教育培訓中心正常運轉的各項公務支出年度執行中進行調整預算收入。決算執行中收入總計263.22萬元，主要是本年收入合計200.82萬元，年初結轉和結余62.40萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入決算執行收入161.32萬元，其他收入62.40萬元。具體如下：

按功能分類對比分析：干部教育年初預算支出240.06萬元，決算支出183.12萬元，決算支出與年初預算對比減少56.94萬元，減少23.72%。其中，社會保障和就業經費年初預算支出10.43萬元，決算數10.50萬元，決算數與年初預算對比增加0.07萬元。具體是：養老保險繳費支出增加0.07萬元；衛生健康支出年初預算7.48萬元，決算數7.19萬元，決算數與年初預算對比減少0.29萬元，主要原因是：一是在職在編事業人員基本養老保險增加；二是2024年度未能及時繳納11、12月的職工醫療保險費和職工醫療補助費，故衛生健康實際支出減少。

按支出性質和經濟分類對比分析：基本支出中人員經費年初預算90.96萬元，決算支出93.27萬元，決算支出與年初預算對比增加2.31萬元。原因是：2024年度工資調整增加工資福利支出、發放了事業人員代扣的事業績效獎金；日常公用經費年初預算5.62萬元，決算支出5.62萬元，決算支出與年初預算對比無變化。

項目支出年初預算161.40萬元，決算支出101.93萬元，決算項目支出與年初預算對比減少59.47萬元，原因是:培訓中心培訓班教學費用減少。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，為實現目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段：組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段：開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段：總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，2024年收入總計263.22萬元，主要是本年收入合計200.82萬元，年初結轉和結余62.40萬元；2024年支出總計263.22萬元，主要是本年支出合計200.82萬元，年末結轉和結余62.40萬元。保障了培訓中心的職工工資及單位正常開展各項工作。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2024年全年預算執行率達76.29%。我單位將進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

1.在“實”字上下功夫，進一步提升專業履職能力。一是深耕細研打造精品課堂。積極開展課題研究和課程開發，研發《滇西抗戰中的統一戰線》《<中國共產黨紀律處分條例>解讀》《中國共產黨云南歷史》《黨的二十屆三中全會精神解讀》《以自我革命精神推進全面從嚴治黨》等專題課6門，推出激情教學《歷史的回響——用歌聲歌頌偉大的時代》課程1門，到鄉鎮、村（社區）開展宣講4場次；并參與黨校系統說課評課及全市黨校系統精品課比賽活動，不斷優化黨校專職教師“上講臺”說課質量，今年以來，共開展活動3場次。二是凝心聚力服務現場教學。依托松山戰役遺址公園，以業務評比為抓手，強化技能提升，不斷優化現場教學服務質量，提高各類教學班級滿意度；截至目前，我中心開展講解評比活動4場次，共承接各類培訓班共301期10672人，其中省外61期1827人，省內市外120期3979人，市內縣外75期2861人，縣內45期2005人。

2.在“嚴”字上下功夫，進一步夯實作風紀律建設。一是壓實主體責任。認真落實全面從嚴治黨主體責任制、黨風廉政建設責任制，開展業務風險點排查2輪次，針對違規收取講解費、課程費等額外津補貼問題作重點要求，逢會必講，確保干部職工入腦入心，堅決杜絕違規違紀行為。二是轉變工作作風。對標上級部門工作要求，不斷優化工作機制，通過開展每周集中學習，及時總結存在問題，激發干部職工干事創業、奮發進取工作熱情，堅定奮力趕超、跨越發展的信心，以飽滿精神狀態做好每一場教學。截至目前，結合黨紀三是強化學員管理。嚴肅培訓紀律，提高培訓實效，根據《干部教育培訓學員管理規定》《云南省干部教育培訓學員管理規定》要求，把學風建設作為開班第一課，通過學風紀律教育、觀看警示教育片、簽訂紀律承諾書、查寢等方式，不斷深化培訓班級管理，引導學員嚴守學習紀律、生活紀律、組織紀律，增強學員紀律規矩意識，自覺遵守規定、服從管理。

3.在“建”字上下功夫，進一步完善基礎設施功能。2024年以來，中心積極與龍陵縣滬滇協作領導小組辦公室、縣人武部對接，與縣人武部合力建成我縣首個軍地共建“國防書屋”，并于7月18日正式揭牌投入使用。通過滬滇項目資金支持，一是更換培訓電子屏，提升綜合教室培訓設施；二是依托松山抗戰遺址、惠通橋、滇緬公路的滇西抗戰文化，打造文旅融合教學示范點，圍繞產業發展、地方特色產業，改建中心活動室為特色產業體驗室（小?？Х犬a業體驗屋），并于2024年9月18日全面完工，惠及中心教師和培訓學員。

（四）效果情況分析

1.深入開展了學習，以求真務實的工作態度，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

2.紀律作風嚴明，使干部教育培訓及愛國主義教育工作得到進一步提高。

3.強化了理論運用，用心打造了精品課程。

4.通過不斷豐富教學形式，提升了教學質量。

我單位結合部門預算申報、績效目標、實際完成情況對比分析及項目開展的自評情況，2024年度我單位完成了年初設定的項目績效目標，項目自評91.95分，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是對績效評價工作的重要性認識不夠，二是績效評價數據不夠全面。

整改情況：一是加強習，提高對績效評價工作的重要性的認識。二是制定詳細的績效評價數據，便于開展績效評價工作。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規范使用資金；四是績效評價結果作為分配財政預算資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。

（二）加強預算執行管理。掌握資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度。

（四）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的問題。