一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

納入中國共產主義青年團龍陵縣委員會2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理事業單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

2.基本職能

共青團是黨領導的先進青年的群團組織，是黨聯系青年群眾的橋梁和紐帶，是黨的助手和后備軍。共青團的基本職能是：組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年權益。

3.年末機構人員情況

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，事業編制（參照公務員管理）5人。在職實有4人，其中：財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

（二）部門績效目標的設立情況

共青團龍陵縣委在團中央和團省委、團市委以及縣委的正確領導和社會各界的關心支持下，始終堅持政治建團，緊緊圍繞黨政中心工作，聚焦共青團主責主業，服務全縣、經濟社會發展大局，不斷提升共青團組織力、引領力、服務力，各項工作取得新業績。一是抓實少年兒童成長服務，廣泛開辦假期“愛心托管班”；二是搭建就業創業交流平臺，創新建立“青創協會”；三是打造青年學習“新載體”，“夜校”工作有聲有色。

（三）部門整體收支情況

一是收入支出預算安排情況：

2024年收入年初預算數252.59萬元，比2023年預算數153.63萬元增加98.96萬元，增幅64.41%；2024年支出年初預算數252.59萬元，比2023年支出預算數153.63萬元，增加98.96萬元，增幅64.41%，其中：支出預算數基本支出189.64萬元，比2023年預算數153.63萬元增加36.01萬元，增幅23.44%。項目支出預算數62.95萬元，比2023年預算數0萬元增加62.95萬元，增幅100%。

2024年度收入全年預算數為442.68萬元,比2023全年預算數405.27萬元增加37.41萬元，增幅9.23%，支出全年預算數458.17萬元，比2023年405.27萬元，增加52.90萬元，增幅13.05%，其中：基本支出406.87萬元比2023年362.04萬元增加44.83萬元，增幅12.38%。主要是人員及公用經費增加，項目支出51.30萬元，比2023年43.23萬元增加8.07萬元，增幅18.67%，主要是群團支出資金增加所致。本年度全年預算數比年初預算數大主要是由于項目完成支付率較高導致。

二是收入支出預算執行情況：

2024年度的全年預算執行數收入合計為442.68萬元，年初結轉結余32.98萬元。全年預算執行數支出合計為458.17萬元，年末結轉結余17.49萬元。

三是收入支出與預算對比分析：

2024年收入年初預算數為252.59萬元，與決算數442.68萬元對比增加190.09萬元，增加75.26%；2024年支出年初預算數252.59萬元，與決算數458.17萬元對比增加205.58萬元，增加81.39%。差異主要是基本支出中公用經費增加和項目支出中其他就業補助資金和普惠金融發展資金增加、六一兒童節活動經費增加、上海云南學生互訪交流的滬滇項目經費增加、省級民族團結進步示范創建補助項目經費增加所致。

四是收入支出結構分析：

2024年度收入合計442.68萬元，年初結轉和結余金額32.98萬元，總計475.66萬元。其中，財政撥款收入為432.68萬元，占本年收入合計的97.74%，其他收入10.00萬元占本年收入合計的2.26%；支出458.17萬元，其中，財政撥款支出為432.68萬元，占本年支出的94.44%，非財政撥款支出25.49萬元占本年支出的5.56%。其中按支出性質分基本支出406.87萬元，占本年支出88.80%，項目支出51.30萬元，占本年支出11.2%；按支出經濟分類工資福利支出54.58萬元，占本年支出11.91%，商品服務支出67.70萬元，占本年支出14.78%，對個人和家庭的補助335.88萬元，占本年支出73.31%。

五是收入支出按部門所屬單位分布情況：

2024年收入合計442.68萬元，支出458.17萬元，全部屬于中國共產主義青年團龍陵縣委員會一級預算單位收支。

六是收入支出與上年度對比情況及原因分析：

2024年收入決算數442.68萬元，比上年368.13萬元增加74.55萬元，增幅20.25%，主要是由于其他收入增加所致，年初結轉和結余金額32.98萬元；2024年支出決算數458.17萬元，比上年405.27萬元增加52.90萬元，增幅13.05%，其中：基本支出406.87萬元比2023年362.04萬元增加44.83萬元，增幅12.38%。主要是人員及公用經費增加；項目支出51.30萬元，比2023年43.23萬元增加8.07萬元，增幅18.67%，主要是群團支出資金增加所致，本年度全年預算數比年初預算數大主要是由于項目完成支付率較高導致；年末結轉和結余金額17.49萬元，主要為預算外日常業務工作經費。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我單位的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

(二)自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，2024年收入合計442.68萬元，年初結轉和結余32.98萬元，支出458.17萬元，其中人員經費支出390.46萬元，公用經費支出16.41萬元，項目支出51.30萬元，年末結轉和結余17.49萬元，保障單位干部職工工資及單位正常的運轉。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃完成資金支付進度，2024年全年預算執行率達96.32%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

1.抓實“青春強基工程”，團領域覆蓋從“有形”向“有效”轉變。一是加強基層團組織自身建設。全縣各領域團組織實現應建盡建，設立縣直機關、“兩新”組織、教體、衛健4個團工委，團組織從798個增至865個。抓好團員發展工作，積極向上爭取團員發展指標，今年全縣共計劃發展團員1177名，較2023年增加284名，已全部發展完成，現有團員13933名。二是優化基層團干部隊伍建設。分別從縣委政法委、縣教育體育局、縣民政局選配3名兼職副書記，在全縣內擇優選配1名掛職副書記，充實縣級團委干部隊伍；規范鄉鎮團干部配備，明確由鄉鎮組織委員擔任團委書記，1名編制內的干部任專職副書記，少先隊總輔導員兼任副書記，1名西部計劃志愿者任鄉鎮團委干事，形成充滿活力、業務過硬的縣鄉兩級專兼掛團干部隊伍。三是打造黨團隊一體化育人鏈條。堅持“全童入隊”的組織發展原則，在“六·一”、“十·一三”等時間節點開展入隊工作，現有少先隊員25599名。全面開展推優入團工作，一年來推優入團率達100%。抓實團員“推優入黨”工作，推優人數從2023年的59人增至今年的108人。

2.抓實“青春鑄魂工程”，團隊教育從“入眼”向“入心”轉變。一是突出“政治學校”功能定位，筑牢青年信仰根基。成立少先隊名師工作室，組織開展少先隊輔導員培訓班1期、技能比賽1次，提升輔導員隊伍專業化水平；抓實鼓號隊建設，籌集和爭取資金，完整配備3支66人規模鼓號隊，豐富少先隊文化生活。抓實青少年意識形態工作，“龍陵青年”微信公眾號今年發布（轉發）信息327條，瀏覽量10萬余人次，關注人數提升至1.67萬人；積極推送青年工作信息，今年以來，被新華網、中國青年報等省級以上媒體發布信息20余條次。二是聚焦“先鋒力量”光榮使命，彰顯青年擔當盡責。表揚選樹“龍陵縣五四紅旗團委”2個、“龍陵縣五四紅旗團支部（團總支）”14個、“龍陵縣優秀共青團員”63名、“龍陵縣優秀共青團干部”32名，獲得省、市“兩紅兩優”集體2個、個人7名，獲得市級“青年五四獎章”集體1個。三是緊扣“重要節日”豐富活動，培樹青年堅定信念。在重要節慶期間，組織開展“傳承紅色基因 凝聚青春力量”五四活動、“童心禮贊新時代 攜手筑夢向未來”六一兒童節文藝晚會等主題活動，培育少年兒童愛國、愛黨、愛隊的堅定信念。

3.抓實“青春逐夢工程”，團組織輻射從“多面”向“多維”轉變。一是抓好青年發展工作。2024年龍陵縣共青團系統共發放創業貸款75筆，共1949萬元，帶動就業165人。成立龍陵縣青年創業協會，為龍陵縣青年創業者開展業務培訓、組織外出學習、提供金融服務等，切實搭建青年創業就業交流平臺。二是抓好兒童托管志愿服務工作。開辦返鄉大學生“愛心托管班”，今年共開辦“愛心托管班”236個，覆蓋115個村（社區）881個村民小組，參與活動的返鄉大學生1378人次，托管少年兒童8362人次，其中，留守兒童584人次、困境兒童658人次。三是抓好大學生志愿服務西部計劃項目。目前，在崗服務的西部計劃志愿者共174名，其中今年招募國家項目志愿者32名，地方項目志愿者81名。

4.抓實“青春揚帆工程”，團資源供給從“漫灌”向“滴灌”轉變。一是大力開展希望公益服務。實施希望工程一次性資助項目4個，資助學生277人，資助金28.4萬元；自主實施“自強之星”、“愛心圓夢大學”項目，為初三生每年提供600元資助直至高考，為大一新生提供3000—6000元資助直至大學畢業，目前兩個項目分別資助16人、31人。積極申報關愛兒童服務項目，2個“希望小學”建設、2個“茅臺王子·明亮少年”希望港灣、1個“伙伴計劃”示范項目落地啟動，爭取補助資金99萬余元。二是加強青少年權益維護。積極參與縣公安局、檢察院、法院辦案，旁聽案件辦理16次，涉及未成年人20余人。聯合縣公安局到愛樂琪幼兒園開展“與法‘童’行，安全成長”安全教育活動，提升幼兒的安全防范意識。依托“兒童托管班”，大力開展12355青少年自護教育，為青少年健康成長保駕護航。

5.抓實“青春同心工程”，團的溝通聯絡從“局部”向“全面”拓展。一是強化高校學生與本地青少年的交流。積極與高校聯動，大力開展高校學生支教活動，推動高校支教學生團隊與本地大中小學生交流互動。暑假期間，共有11支110余人的高校支教團到龍陵開展支教，服務470余名兒童。二是推動上海兒童與本地兒童的交流。爭取實施滬滇青少年交流交往交融研學項目1個，為期6天，組織研學團成員逛鄉村集市、品咖啡濃香、感溫泉文化、觀抗戰遺址。通過活動加深兩地青少年對不同文化、地域的了解和認識，增進友誼。

（四）效果情況分析

我單位始終堅持政治建團，緊緊圍繞黨政中心工作，聚焦共青團主責主業，服務全縣、經濟社會發展大局，不斷提升共青團組織力、引領力、服務力。一是強化青少年思想引領，始終做到“聽黨話、跟黨走”；二是助力青少年成長成才，始終做到“為黨育人、為國育才”；三是主動融入發展大局，始終做到“黨有號召、團有行動”；四是認真履行“全團帶隊”職責，始終牢記“為黨培養接班人”使命不動搖。

我單位結合部門預算申報、績效目標、實際完成情況對比分析及項目開展的自評情況，2024年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，自評99.63分，評價結果為優秀。

四、存在的問題和整改情況

績效評價工作中存在的主要問題：年初編制的預算不夠準確，導致部門決算報表中年初預算數與決算數有差異，預算控制率較高，影響部門評分及評價等次。原因是志愿者補助經費、滬滇項目經費、六一兒童節活動經費等在年度執行中上級資金追加指標。

針對上述存在的問題，我單位在下一步工作中，要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是進一步規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2024年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對2024年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的情況。