一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

根據龍發〔2024〕2號文件，組建縣委社會工作部作為縣委職能部門，規格為正科級，2024年3月份掛牌成立，加掛“兩新”工委牌子。中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部是一級預算行政單位，內設4個機構，分別為辦公室、基層治理和基層政權股、“兩企三新”和行業協會商會股、龍陵縣志愿服務和社會工作促進中心。

2.主要職能

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部是黨委的職能部門，主要職責任務有6個方面：（1）負責統籌指導人民信訪工作，指導人民建議征集工作；（2）統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，健全和落實黨建引領基層治理領導體制和工作機制；（3）統一領導全縣行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展；（4）指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作；（5）指導社會工作人才隊伍建設，負責志愿服務工作；（6）完成市委社會工作部和縣委交辦的其他工作任務。

3.年末人員情況

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部年末行政編制10人，事業編制3人。2024年末實有在職人員10人，其中：行政人員7人、事業人員3人，缺編3人。

（二）部門績效目標的設立情況

2024年中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部圍繞縣委社會工作重點，認真整理歸納，設立2024年部門績效目標，認真貫徹落實黨的二十屆三中全會精神以及習近平總書記對社會工作的指示精神，按照中央社會工作會議的決策部署和省、市、縣委工作要求，扎實推進全縣社會工作穩健起步。

（三）部門整體收支情況

2024年本部門收入合計95.32萬元，其中：一般公共服務支出83.60萬元，社會保障和就業支出7.56萬元，衛生健康支出4.16萬元。

2024年本部門支出合計95.32萬元，其中：基本支出74.40萬元，占總支出的78.05%；項目支出20.92萬元，占總支出的21.95%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我單位不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

運用一定的量化指標及評價標準，通過單位履行職能所確定的績效目標的實現程度，為實現目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

（二）自評組織過程

1.準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，2024年全年預算141.53萬元，決算支出95.32萬元。其中基本支出74.40萬元，占78.05%，項目支出20.92萬元，占21.95%。支出按經濟分類分工資福利支出69.83萬元，占73.25%，商品和服務支出6.81萬元，占7.14%，資本性支出18.68萬元，占19.59%，保障了干部職工工資、單位各項業務工作的正常開展及單位正常開辦運轉。

（二）過程情況分析

嚴格預算執行，按照縣財政要求有計劃的完成資金支付進度，2024年全年預算執行率達67%。進一步健全預算管理制度，并嚴格按照預算管理制度編制、申報、管理預算資金，實行收支兩條線管理，做到預算管理公開化。規范資產管理，對固定資產的采購、使用、處置、管理工作進行了規范，實現了資產管理信息化。

（三）產出情況分析

2024年，中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部認真貫徹落實黨的二十屆三中全會精神以及習近平總書記對社會工作的指示精神，按照中央社會工作會議的決策部署和省、市、縣委工作要求。一是統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設；二是穩步推進“兩企三新”黨建和行業商會協會工作，研究起草“兩新”工委工作規則和成員單位職能職責，為下一步調整優化兩新工委運行機制打好基礎；三是做實志愿服務和社會工作人才隊伍建設工作；扎實推進全縣社會工作穩健起步，良好開局。

（四）效果情況分析

我單位結合部門預算申報、績效目標、實際完成情況對比分析及項目開展的自評情況，2024年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，自評96.73分，評價結果為優秀。

四、存在的問題和整改情況

存在問題：一是對績效評價工作的重要性認識不夠，二是績效評價數據不夠全面，三是預算執行率偏低。

整改情況：一是加強學習，提高對績效評價工作的重要性的認識。二是制定詳細的績效評價數據，便于開展績效評價工作。三是加強走訪調研，提高預算精準度，積極爭取資金，按時撥付。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規范使用資金；四是績效評價結果作為分配財政預算資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。

（二）加強預算執行管理。掌握資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）不斷完善預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合相關法律法規規定和本單位實際，制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度。

（四）強化預算管理制度，將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

七、其他需說明的情況

中共龍陵縣委社會工作部無其他需要說明的情況。